В общем, был приход из другой страны без НДС. Но с Москвы до нашего города ехал он транспортной компанией и сейчас этот доп расход нужно посадить, но он числится с НДС. Если я создаю Заявку на расходования денежных средств на основании заказа поставщику, где ставлю операцию "Прочие расходы", чтобы к аналитике прикрепить приобретение товаров и услуг, то не выходит сумма НДС, пишет, что без нее. Как правильнее сделать ? Перерыл уже все источники, не могу найти инфу
Таможенную декларацию на импорт уже сделал, не помогло
УТ 11.5.17.229