В УПП есть возможность вести расчеты с поставщиками в разрезе Счетов.
Это документ - пустышка не формирующий движений а только являющийся обектом аналитики в регистрах взаиморасчетов.
Это было очень удобно т.к. можно было создать документ Счет, не заполнять табличную часть только указать дату и номер.
И при оплатах и поступлениях просто ссылаться на него.

В ERP/КА по поставщикам взаиморасчеты можно вести только в разрезе заказов или договоров. По счетам - нельзя.
И Заказ нельзя использовать - только как счет, как например в заказах клиентов.
Контролируется заполнение ТЧ, документ делает движения и документ поступления на основании заказа поставщику должен соответсвовать
по товарам из табличной части со счетом.

Как вы выкручивались из этой ситуации при переносе остатков?
Если в УПП взаиморасчеты были по счетам.