Возврат денег покупателю за товар

2S, satantek, runuts, sdf, Гость из Мариуполя, Михаил Козлов, Prog_man, kostik79, Мультук, banco, Metman, Alex7771, Caesar, Гена, d4rkmesa, RomanYS, crotnn, shuhard

☑

0 satantek

11.10.25

✎

10:38

Совершил возврат от покупателя.
Появилась приходная накладная, но не могу на его основании сделать "Расход из кассы", выходит ошибка:

Ошибка:
Нет возможности зафиксировать расчеты с покупателями

Розничный покупатель, Основной договор, Приходная накладная 12 от 10.10.2025, Заказ покупателя 44 от 01.10.2025, Аванс - полученные по документу авансы от покупателя уже полностью зачтены в товарных документах.

https://disk.yandex.ru/i/tNOwuWP3tM7YPQ

Возможно я просто не правильно совершаю возврат.)

1 Гена

гуру

11.10.25

✎

10:50

(0) УНФ 12.146?
Приходную накладную тоже покажите.

2 satantek

11.10.25

✎

10:55

https://disk.yandex.ru/i/moK0xLPGSeR2XA

Вот приходная.
Точна такая же проблема не только с этим возвратом, любой другой пытаюсь сделать, такая же ошибка.

3 Гена

гуру

11.10.25

✎

11:04

(2) Вторая вкладка Оплата?

4 satantek

11.10.25

✎

11:08

(3) https://disk.yandex.ru/i/IsF_wrCIY2hnZw

5 Гена

гуру

11.10.25

✎

11:24

(4) дык... раз восстановили аванс, то и выдавать по РКО надо возврат аванса же, а не оплату покупателю.

Короче. Ошибка 'Нет возможности зафиксировать расчеты с покупателями' возникает только в Процедура РасчетыСПокупателями
А вторая ошибка идёт там же:
Если ВыборкаЗаписей.ТипРасчетов = Перечисления.ТипыРасчетов.Аванс Тогда
                Если ВыборкаЗаписей.СуммаНепогашенныхАвансов = 0 Тогда
                    ТекстСообщения = НСтр(
                        "ru = '%ПредставлениеКонтрагента% - полученные по документу авансы от покупателя уже полностью зачтены в товарных документах.'"

В отладчике разберётесь за... 5 минут... хорошо, я сегодня добрый - 10. Действуйте.
Время пошло.

6 satantek

11.10.25

✎

11:26

(5) что-то вы слишком уверены в моих возможностях :D
Это лезть в конфигуратор нужно что ли?

7 Гена

гуру

11.10.25

✎

11:28

(6) Теряете время. Связывайтесь с программистом, быстро оговаривайте оплату и пусть он через Энидеск решает проблему.

8 satantek

11.10.25

✎

15:12

(7) В итоге сделал следующее:

Возврат делаю на основании "Приходной накладной", создается документ "Возврат от покупателя", дале делаю "Расход из кассы" на основании возврата, там он автоматически подхватывает "Заказ покупателя" в верху в поле "Заказ", вот там просто удаляю это поле, а внизу основание "Расходная накладная" остается. И все, можно проводить расход из кассы.