Всем привет, в БП на конец 23го есть задолженность по страховому взносу по единому тарифу (69.09). Он никак не учитывается в 24г, 23ий год уже закрыт на редактирование, Как можно скорректировать в 24г эту сумму, чтобы она учитывалась?

Откройте 23 год на редактирование

(0) Операции - Операции, введённые вручную - вверху слева <Создать> - Операция:
29.01.2024 ... Дт 69.09 - Кт 68.90 ... Сумма: которая за декабрь 2023

Спасибо!!! (2)

(3) Не за что )
Если хотите, Ватсон, то могу изложить свою утреннюю дедукцию как я пришёл к такому выводу.

1. Раз Вы подчеркнули счёт 69.09, то это не Ваш вопрос, а бухгалтера и дело не в учёте расходов УСН, а именно что в остатках/оборотах счёта.

2. Сейчас середина квартала и заинтересоваться давешним зависшим остатком могла только маленькая фирма или ИП. Скорее всего это не по Вашей работе, а по просьбе знакомой, которая подрабатывает ведением разных мелких фирм.

3. Висел себе никому не нужный остаток и вдруг заинтересовал, почему? Вероятно, наконец-то дошли руки до ЕНС на счёте 68.90

4. Речь только о 2023 годе, который не закрылся в текущем году.

5. Маленькую фирму или ИП наёмный бухгалтер как правило закрывает по году ранним январём. У нас в релизе 147.18 от 11.01.2024 произошло кардинальное изменение учёта ЕНС в программах 1С. Отказались от регистров и доверили ведение ЕНС исключительно бухсчетам.

6. В частности по страховым взносам с работников проводку Дт 69.09 - Кт 68.90 стал формировать док Начисление зарплаты, причём датой уплаты по НК РФ как 28-е число следующего месяца.
Например, док от 31.01 Начисление зарплаты в самом конце делает эту проводку по январским взносам но датой 28.02! И т.д.
Однако декабрьские взносы дока 31.12.2023 остались не у дел. Этот прошлогодний док ещё не начал чувствовать новый учёт ЕНС с НГ и никак не мог сделать проводку 29.01
Проблема переходного периода. Что сделали разработчики? Они РАЗОВО только для Закрытия месяца декабря 2023 в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС добавили эту проводку для взносов и строго датой 29.01.2024

7. Но наша торопыга УЖЕ закрыла год в программе, закрыла ещё на старом релизе, когда этой новой регламентной операции не было и в помине. Потом-то после обновления она появилась, пустая в иерархии закрытия месяца, но её никто не перепровёл.

Вывод: надо просто сделать вручную отсутствующую проводку по декабрьским взносам.

(5)
Геннадий, удивительно, но все сошлось! хаха))
Спасибо огромное еще раз за помощь!!!

Игрой что где когда не увлекаетесь случаем?)