Закрытие месяца считает что-то не то, возможно, из-за накопившихся ошибок прошлых лет.
Вот, например, уплата транспортного налога как должна отражаться? У меня "зачет аванса" разнес и на транспортный налог его уплату а потом в конце года еще и расчет транспортного налога тоже что-то там зачел.
Кто разбирался? Какой там регистр ведущий?
Например, регистр "прочие расходы" - он для чего?
А "расходы при УСН"? что попадает в один их них и не должен попадать в другой?
(4) с чего это кому то писать инструкцию и лишать себя масла?
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший
