Добрый день
Конфигурация КА2. У нас такая ситуация:
Компания занимается розничной торговлей, в том числе под заказ покупает/продает. Используется схема неотфактурованной поставки при приобретении.
Ситуация:
1.    Получили заказ от клиента
2.    Оформили заказ поставщику
3.    Получили товар от поставщика по акту и оформили документ Поступление товаров на склад
4.    Продали товар по Чеку ККМ
5.    Товар клиенту пришелся не по вкусу и он его возвращает в тот же день - Оформляем Чек ККМ на возврат
А дальше начинается история. С поставщиком договорились что товар он обратно примет. Накладную он еще не успел выписать и уже не будет выписывать, соответственно, Приобретение товаров оформляться не будет.
Вопрос: как вернуть товар поставщику?
Возврат товаров и Акт расхождения вводятся только на основании Приобретения которого нет.
Списать товар и откорректировать задолженность – я товар не списываю, а возвращаю этому же поставщику.
Ситуация не единичная, частенько повторяется.
Как быть? Подскажите пожалуйста.
Спасибо.