Всем привет. Есть проблема: Бывают ситуации, когда контрагент и грузополучатель отличаются, для того, чтобы из счет-фактуры распечатать торг 12, упд или счет-фактуру, реквизит "Грузополучатель" можно настроить отдельно. Но вот что делать в ситуации, когда отличный от контрагента грузополучатель нужно вывести в исходящем электронном документе (УПД)? Есть какая-то настройка для этого или что-нибудь подобное?