Подскажите пожалста последовательность операций возврата денежных средств покупателю когда в кассе ккм нет денег.
Покопался в инете и не нашел нигде внятной информации.
Я делал так:
1. РКО с признаком "выдача в другую кассу"  из кассы организации в операционную кассу. 5000 р
2. РКО с признаком "возврат оплаты клиенту" из операционной кассы.Программа ругается что в кассе ккм нет денег
3. РКО с признаком "выдачу в кассу ккм" из операционной в кассу ккм.  Чек пробился 5000 р
4  РКО с признаком возврат клиенту из операционной кассы. так как больше никакую кассу выбрать не дает. Чек пробился 5000 р

Открываю ведомость по денежным средствам. по операционной кассе показывает расход 10 000.  Понимаю что неправильно, а как правильно не соображу

Как правильно оформлять эту операцию?

На ИТС тоже нет никакой инфы.

Проблема не в УТ. Проблема а ККМ. Там вроде была галка в драйвере не вести инкассацию.

скажите клиенту "приносим свои извинения"