Здравствуйте, уважаемые коллеги!
База ЗУП 3.1.5.353.
Имеются расхождения между исчисленным, удержанным и перечисленным налогами у 400+ сотрудников (после выполнения 1-го и 2-го пункта, раньше было 700+).
1) Распровел с начала года все документы ведомостей (в банк, на счета, в кассу). Последовательно провел ведомости с "обновлением налогов" по всем сотрудникам.
2) Обновил до последнего релиза базу и выполнил пункт 1.

Помогите исправить все расхождения, может у кого есть готовые обработки по решению задачи, либо помогите написать обработку, мне подсказали редактировать 2 регистра накопления "Расчеты налоговых агентов и Расчеты налогоплательщиков" с помощью документа Перенос данных.

HELP!

Если не в теме, то лучше нанять специалиста. Там всё считается через эти два регистра, но через такую задницу...

(1) да вот и хочу узнать, с какой "задницей" придется столкнуться. у кого есть опыт в этом, поделитесь, что нужно учитывать, и как делать правильно.

(0) Вам неверно подсказали. Это было актуально для ЗУП 2.5. С помощью переноса данных можно "спрятать" любые хвосты, но это не решение проблемы.

(3) что посоветуете? с помощью перепроведения ведомостей даже по одному сотруднику не можем уравнять налоги. проблема в типовом коде конфы, где-то что-то не учли, не могу понять где и что)) но как понимаю статьи финансирования и статьи расходов играют ключевую роль в данной проблеме

Прежде чем советовать, мне бы хотелось узнать: эта ситуация произошла в результате перехода с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1?

(4) Я, например, столкнулся с такой проблемой. Если в каком то налоговом периоде удержано было больше чем исчислено, то этот минус в следующем месяце не учитывался, и зависал намертво. С учётом округлений может легко возникнуть рубль. Решил комментом проверки минуса в типовой, ибо надо было решить срочно. Но зачем-то эту проверку сделали...

(6) то есть вы закомментили проверку в минус? это получается "вскрыли замочек"?

(5) нет, переход был в прошлом году в сентбяре с Камина в ЗУП 3.1, год закрылся нормально, т.е. перенос осуществили нормально.

(7) А он до меня был вскрыт. Плюс - есть такая штука, как расширения.

(2) Придется столкнуться с тем, что данные берутся из ТЧ Ведомости и от перепроведения они не изменятся

(6) Sorry, но Вы "плаваете" в данной теме.

"Согласно п. 1 ст. 231 НК РФ излишне удержанные налоговым агентом из дохода налогоплательщика суммы налога подлежат возврату налоговым агентом при представлении налогоплательщиком соответствующего заявления." - это присказка - сказа впереди:
https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33722:zup30

(6) Налоговый период по НДФЛ год

(11) Я и не утверждаю, что сделал правильно. Бухгалтера предупредил на её страх и риск. За информацию спасибо большое.

(12) Я знаю что год. Но в коде расчёта суммы в НДФЛ в ведомости отсекаются минусовые суммы по удержаному налогу. Соответственно эти суммы в ведомость не попадают уже никогда. И отчёт по НДФЛ показывает, что мы не удержали как налоговый агент, например, рубль. При том что на самом деле мы удержали на рубль больше, чем исчислили.

(14) А откуда берутся минусовые суммы по удержанному налогу?

(10) вручную пробовал создать документ Перенос, "воткнул" туда эти самые 2 регистра, заполнил их, ФизЛицо, Расход, сумму, статус "Удержан" и т.д. все остальное по логике.
Сформировал отчет 6 НДФЛ, данные уравнялись. вопрос в том, правильно ли это, 2 регистра только нужно править, нужно ли еще что-то учитывать? вопрос конечно "туповат", но хочу приблизиться к истине

(15) Чисто теоретически, - так-же, как и в ЗУП 2.5. Отрицательные суммы могут возникнуть при неоперативном проведении и заполнении(!) документов. Один юзверь перепроводит документы, другой юзверь в это время заполняет документ начисления зарплаты и рассчитывает НДФЛ... юзверя они такие, они сами себе злобные Буратино.

(15) (17)  Именно так. Как аналитик уволился, а нового не наняли, начал разгребать. В начислении одни суммы в НДФЛ, в ведомости другие. Перепроводить бесполезно, суммы зашиты в документе. Менять суммы в закрытом периоде нельзя. Исправления вводить - бухгалтера по зарплате повесятся. Видимо с переносом самый правильный способ...

(17) (18) ну допустим:
начислили 300р, удержали 500р. Но отрицательных то сумм нет.
Как надо изголиться чтобы удержать -500р (минус 500)?

Проблема автора может быть (я не утверждаю - я предполагаю) "спрятана" в документах "Начисление зарплаты и взносов" (закладки "НДФЛ" - пересчеты предыдущих периодов; "Корректировки выплаты"; "Доначисления, пересчеты") и в месте, про какторое часто забывают, - "Зарплата" - "Перерасчеты".

(16) Надо было просто пересчитать НДФЛ в тч ведомости, там даже кнопка специальная есть

(19) Там сложнее история начислили 500, выплатили, в ведомости зафиксировалось 500, потом исправили на 300. Начисление в итоге 300, ведомость сделала движение 500. В итоге -200 зависает в этом месяце.

Проблема в том, что регистр по расчётам налогоплатильщиков закрывает ведомость. А как она решает, какую сумму закрыть, я пока что ХЗ. Но перепроведение её не меняет.

(21) В закрытом периоде они не хотят...

(21) А автору, да, может и поможет.

(22) 100 раз уже сказали, сумм указана в табличной части.

У автора "запущенный" случай болезни - рассинхронизация документов между собой - конфликт в расчетных документах и в документах выплаты.

(21) я это и делал.
"Последовательно провел ведомости с "обновлением налогов" по всем сотрудникам. "

PS: фишка ЗУП 3.1: документы не только нужно перепроводить в нужной последовательности, но и... перезаполнять. Добро пожаловать в реальный мир ЗУП 3.1, где единороги какают не радугой и бабочками.

+28 перед этим отменив проведение всех док-в, т.к. более поздние проведённые могут повлиять на заполнение более ранних

Создаю нового сотрудника в ЗУП 3.1 тупо на окладе,
начисляю оклад, допустим в октябре месяце, за весь отработанный месяц, допустим на 20 т.р., делаю ведомость
в ноябре за октябрь - все ровно, исчислено, удержано, уплачено. в ноябре делаю сотруднику отпуск на пару дней и
межрасчетную ведомость на выплату, потом начисляю
оклад за ноябрь, на оставшиеся дни. в декабре
делаю ведомость на ноябрьскую ЗП и у меня в ведомости
сумма удержания меньше на сумму удержанного ранее НДФЛ
за отпуск. в декабре увольняю сотрудника и по итогам
в карточке расчета НДФЛ - получается недоудержан и как следствие недоуплачен НДФЛ в сумме НДЛФ с отпуска. Конфигурация типовая, любой может проверить эту конбинацию. Типовой баг - но почему массово не описан? хз...

(30) Это всё интересно, но малопознавательно :(
Нужно смотреть движения документов по НДФЛ, смотреть настройки чтобы определить какой документ какие движения должен делать, но не делает или делает, но "лишние" движения...