Как сделать, чтобы при перегрузке из ЗУП в БП проставлялся контрагент "по всем"? Всё типовое!

(0)Очень не понятно что перегружаете, где там "Контрагент". И почему контрагент должен быть - "По всем".

Перегружается "отражение ЗП в бух.учете", как у всех .там есть поле "контрагент", куда попадает обычно сотрудник. А если перегружается сводно, то там пусто.

Версии ЗУП и БП какие?

(2) Можно подробнее что за проводку такую хитрую делаете ? К какому начислению ?

(4) Вообще подозреваю, что это БП госучредения, там модно контрагента ставить в счете Дт.