Кто знает, как правильно должны попадать в книгу покупок счета-фактуры выписанные на авансовые отчеты по проездным билетам? Применяется нулевая ставка и распределение НДС. Получается, что у книгу покупок счета фактуры попадают двумя строками: с кодом вида операции 23 по ставке 18% и с кодом вида операции 01(или 26 после обновление) по нулевой ставке. Сумма НДС дробится на две строки. Бухгалтер говорит, что всё должно идти с кодом вида операции 23 и одной строкой. Как правильно?
Я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с чувством, что за день я сделал какую-нибудь потрясающую вещь — вот что меня интересует. Стив Джобс
