почему ставится счет 76.02 в возврате товаров поставщику 1С Комплексная Автоматизация ред 1.1 релиз 1.1.71.2?
А нам надо просто 60.01/60.02. Ведь это не претензии, а просто в рамках договора идет просрочка.

(0) Не только в КА 76.02 в качестве ДТ 76.02.
А что вы хотите провести по 60.02?

(1) смотря какой возврат, если былс аванса то тогда 60/02, если же с постоплаты тогда 60/01. Просто когда смотришь оборотку по 60 ому счету то она естественно показывает искаженную картину. или надо на 60-ый закрывать 76-ой.

ну как бы это счет по претензиям. а далее если проводите зачет, если поставщик подтвердил

Учите матчасть:
saldovka.ru/provodki/tovary/vozvrat-postavshhiku.html

СПАСИБО!