Здравствуйте, УПП последний релиз. В акте от поставщика 2 строки в одной ндс 18%, вторая без ндс, по умолчанию в базе формируется счет фактура на полную сумму и с суммой ндс соответствующей первой строке. В книгу покупок попадает полная сумма, в декларацию тоже полная сумма. Что не так делаю? Мне надо чтобы сф выставилась четко на нужную сумму (которая облагается НДС). Надо чтобы в книгу покупок все правильно попало. Но при этом бухи отказываются вводить в базу 2 документа.

"бухи отказываются вводить в базу 2 документа"
1. Почему?
2. Поставщику сделать 2 документа уже предлагали?

(0) > Мне надо чтобы сф выставилась четко на нужную сумму (которая облагается НДС).

А, ну если ТЕБЕ(!) это надо, то делай, да. И бухов тоже заставь.

(1) 1) Лень, ибо доков куча, 2) поставщик послал.
(2) "мне" аkа бухам =)))
Просто может есть решение данного вопроса, которое простое, но которое я не смогла найти (кучу статей на ИТС перечитала)...

(0) Что в первичной счет фактуре какие суммы

(3) Бухам надо и ты при этом не можешь их заставить? Оригинально.

С какого перепугу бухи решили, что общая сумма в с/ф это именно сумма облагаемая НДС? Цитату из документа (не журнала Главбух) они погут показать?

(4) В Акте первая строка: 8 668,53    Без НДС     0    
           Вторая строка: 552,94      18%        99,53
В счет фактуре от поставщика только вторая строка.

(6) А у вас, что с СФ обе строки с НДС садятся?