В декабре у нас возникло постоянное налоговое обязательство из за введения резерва не учитываемого в НУ. Возникло Постоянное Налоговое Обязательство (ПНО) и оно сформировалось при закрытии проводкой Дт 99.02.3 – Кт 68.4.2
Однако программа формирует еще одну проводу Дт 68.4.2 – Кт 99.02.3 почти на ту же сумму (разница в 55 рублей не понимаю откуда взялась) налоговых обязательств, то есть расходов принимаемых ТОЛЬКО в налоговом учете. У нас таких расходов нет и по сумме явно видно что это берется из тех же резервов начисление. Где это можно посмотреть и от чего возникает эта проводка?

Бухгалтерия 2.0.64.18
https://www.dropbox.com/s/7uck7ncaxtn13lh/ПНО-ПНА.jpg?dl=0

Справку-расчет по разницам смотрела?

(1) https://www.dropbox.com/s/r9ew8astgd510ky/Справкарасчет.xls?dl=0 Смотрю вот

(0) у меня было подобное в "трешке", мучался долго, пока не убил (физически не удалил) все соответствующие регламентные операции и затем корректно не произвел закрытие месяца (начиная с декабря)

(1) там все нормально

(3) Спасибо огромное за совет. Я тоже самое проделал и эта странная проводка ушла