Здравствуйте!
Прошу помочь. Конфа - БП 3.
Задача перенести аванс с одного контрагента на другого.  
Делаем:
1. Корректировкой долга с видом операции "перенос задолженности" переносим 62.02
2. Там же, либо операцией также переносим 76.АВ
3. Пытаемся восстановить НДС с авансов (проводка 68 -76АВ) по новому контрагенту в "форм. записей книги покупок", но увы авансы туда не попадают. Соответственно 76.АВ не закрывается.
Вопрос: Как корректно провести эту операцию?
Насколько я понимаю необходимо вручную править регистры накопления по авансам НДС и тогда книга будет заполняться. Верно?

(0) при корректировке долга на 62.02 переедет и 76.АВ, это случиться после закрытия месяца и выписки новой счёт-фактуры на аванс

двигать 76АВ руками бес толку

(1)Т.е. не нужно делать перенос вида 76АВ-76АВ? А старые счета-фактуры удалить получается?

(2) Как это удалить ?
они в книгу покупок попадут штатным путём

(3) А ну да... ) Спасибо! А можете подсказать как это будет выглядеть в виде последовательности действий?

(3) Тут у нас такая штука, что эти авансы уже были зачтены в 2012 году. Сейчас же задолженность по ним переносится в рамках договора "уступки долга".

(5) "Уступки права требования" пардон...