1) Есть покупатель. У него висит аванс.
2) Сделали корректировку долга, повесили на другой договор. Д62.02 К 62.02 - 397,38
3) Сделали "Формирование записей книги покупок" - зачелся аванс по НДС Д 68 К 76.АВ - 60,62
Теперь по словам бухов надо снова начислить НДС на сумму 60,62, так как аванс никуда не делся. Как это можно сделать. Пробовал на основании корректировки сделать Счет фактуру на аванс - не получается, говорит что "Не обнаружены данные для регистрации счета-фактуры на предварительную оплату". Как быть?

В УПП раньше делались с\ф на аванс
Может быть это связано с тем , что есть письма Минфина и налоговой , что в этом случае нет зачета аванса

(1) делает автоматом зачет аванса.

(2) регистрация счетов фактур на аванс?

(3) от корректировки туда не попадает.