подскажите пожалуйста:
в Поступление на расчётный счёт - какую заполнять СтавкаНДС ?
а) как написано в платежке
б) всегда как в организации 18/118
в) не заполнять

а) если написать БезНДС то не делается счет-фактура на аванс
б) если 18/118 то СФ делается, но смущает что в назначении платежа написано БезНДС
в) СФ делается и всё нормально наверное
(конфигурация БП 2.0)
...
?

(0) Если в назначении платежа написано "Без НДС", то что тебе ещё надо?

(1)
не создаётся СчетФактура на аванс если стоит БезНДС,
а на все проводки 62.02 надо делать СФ на аванс и др.

В инете много обработок которые всем документам "Поступление на расчетный счет" оптом заполняют 18/118, наверное он должен быть везде одинаковый 18/118 ?

(2)не должен. смотрите за что платят

(2) "на все проводки 62.02 надо делать СФ на аванс"
Сам придумал?

Кстати если вы работает в с НДС, а в платежке написано Без НДС - тоже плохая ситуация

(4)
должны сходиться суммы
Дт 76.АВ = Кт 62.02 /118*18
и наоборот
Кт 76.АВ = Дт 62.02 /118*18

а без Счет фактуры на аванс оно никогда не сойдётся :(
т.к. СФ делает проводку 76.АВ

я понял я не то проверяю
надо проверять не
Дт 76.АВ = Кт 62.02 /118*18
Кт 76.АВ = Дт 62.02 /118*18

а
"Сальдо счета 76.АВ должно равняться сальдо счета 62.02 * 18/118"

:)