Объект: УПП 1.3.48.2

Задача: нужны проводки в дебет счёта 91.02.1 на разницу между средней стоимостью возвращаемых ТМЦ и стоимостью указанной в документе ВозвратТоваровПоставщику.

Проблема: Специально моделирую пример, указываю в документе Возврат заниженную стоимость ТМЦ относительно той, по которой приходовались на склад, указываю на закладке СчетаУчетаРасчетов счет доходов 91.01, счет расходов 91.02.1, нужную статью там же указываю. Но при проведении документа формируются только проводки Дт 76.02 Кт 10.01 на стоимость указанную в ТЧ документа. Также РасчётСебестоимости проведенный в том же месяце, в котором оформлен возврат делает проводки корректирующие Дт 76.02 Кт 10.01 до средней стоимости ТМЦ. Проводку Дт 91.02.1 Кт 76.02 не делает ни Возврат ни РасчётСебестоимости. Решил поковырять немного настройки счетов учёта доходов и расходов и установил их в РС "Контрагенты организаций", только пришлось создавать запись для конкретного контрагента из примера, так как для стокового пустого контрагента запись изменять почему-то нельзя. После этого РасчётСебестоимости сделал необходимую мне проводку Дт 91.02.1 Кт 76.02.

Внимание вопрос. Как сделать так, чтобы проводка в дебет 91-го счёта делалась самим документом ВозвратТоваровПоставщику?

(0) в УПП с партионкой возврат товаров поставщику корреспондирует  91 счет

(1) да, прошу прощения, что не уточнил, на предприятии используется РАУЗ

(2) субконто прочих расходов УПП берет из Рг контрагенты организаций из закладки тара, там же указываются и сами счета

и да, это не очевидно, но работает

(3) +1
попасть в Рг легче всего по перейти из справочника Организации или контрагенты

(3) Спасибо конечно) но я в самом начале в пункте "Проблема" вроде бы написал, что установил в описанном вами регистре счета учета.
Также по ходу написания, мне в принципе стало понятно, почему именно так это работает и должно работать при РАУЗе (чтобы дооценку до средней производить единожды в конце периода, а не корректировать РасчетомСебестоимости проводки Возврата).

Единственный момент который смущает, это невозможность непосредственного ручного указания счетов доходов и расходов для <пустого> контрагента в  регистре сведений "Контрагенты организаций", чтобы не приходилось для каждого поставщика их прописывать. Правда ещё не пробовал групповой обработкой - может прокатит)

(0) ну и конечно сам возврат движений по прочим расходам делать не будет, только РСВ =)

(5) в (0) сказано [нужную статью там же указываю]
её нужно указывать на закладке Тара

про дооценки и прочее

ну это РАУЗ
в нем все списания ТМЦ за месяц одинаковы

(7) дак это вроде очевидно, что на закладке Тара, больше её там негде указывать

(8) [указываю на закладке СчетаУчетаРасчетов счет доходов 91.01, счет расходов 91.02.1, нужную статью там же указываю]

99% человечества это понимает как закладки документа Возврат поставщику

(9) [Решил поковырять немного настройки счетов учёта доходов и расходов и установил их в РС "Контрагенты организаций"] а статью типа там не заметил когда счета прописывал) ладно чё-то тема становится чрезмерно зафлуженой