Конфигурация УПП 1.3.41.2
Расчетом себестоимости в НУ 23.02 закрывается на 90.08, а надо на 90.02
Помогите, пожалуста, весь мозгх уже вынес...

кто сказал что надо на 90.02?

(0) кто-то 23 выкинул из списка прямых  - и упп считает их косвенными?

(2) 23.02 вроде как всегда косвенным был ))

(3) "По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств, и потери от брака"

Сказала ГлавБух.
"23.02 должны в налоговом учете закрываться на 90.02".
У меня программа закрывает на 90.08.

(5)Вывод: программа уменй вашего главбуха

*умней

но в реальной ситуации ТС от этого не легче.

(6) программа не может быть умнее главбуха, поскольку не знает как используется счет в их конкретном случае и какое у них производство

а вообще документ Установка параметров учета номенклатуры вам в руки.

(5) да, твой ГБ муд.ила, ты ведь это хотел спросить ?

ну и НК иных способов закрытия косвенных производственных затрат не разрешает

(9) но реально ведь додуматься ставить счет 23.01, а не 23.02

Уточню. Организация ничего не продает. Оказывает услуги.
В первичных документах стоит статья затрат с характером распределения Производственные расходы.
Способ распределения установлен как БУ/23.01 НУ/23.02
Эти затраты действительно по логике косвенные

(13) [Способ распределения установлен как БУ/23.01 НУ/23.02 ]
по барабану
[ Организация ничего не продает. Оказывает услуги. ]
ни о чем
[Эти затраты действительно по логике косвенные]
тогда какой куя УПП должна включить их в себестоимость ?

(9) программа работает по принципу x+y=z , если x и y равны 2 и 3 , то z будет 5 , а не 4 или 6 как хочет главбух ))

(13) что за затраты

например
Оплата труда  руковод. и ИТР

повторю, а то автор не понимает

[Эти затраты действительно по логике косвенные]
тогда какой куя УПП должна включить их в себестоимость ?

(16) даже в 0 написано что косвенные, какая разница как они называются?
(17) увольте ГБ и не любите людям мозг ))

(19) Ты по субсчету определил?  НК ничего не знает о субсчетах на 23 как и рекомендации к плану счетов. Их аналитики 1С придумали. Она может завести еще десяток субсчетов на 23 и что?

(20) человек сказал про косвеные расходы, ты против, что они падают не в себестоимость?

(20) да откуда ты такой взялся? ))
пускай создает и "ручками" потом закрывает ))

а аналитики 1С сделали для того чтобы разделить прямые и косвенные, которые закрываются по разному

+(22) не нравится как сделали в 1С, пиши свою программу с блэкджеком и куртизанками ))

>> пускай создает и "ручками" потом закрывает
Тогда как закрыть вручную ?

(20) пусть заводит, чем быстрее уволят, тем лучше

(24) да как хотите, хотите с танцами, хотите с песнями, но лучше заказать шамана с чукотки  ))) у них бубны говорят счастливые ))

(24) скажи ГБ что ее метод противоречит законодательству, поэтому программа этого не делает

(21) тебе то откуда знать, что они косвенные? кто там работает бухом? А если они оказывают услуги по основной деятельности, связанные с эксплутатацией и ремонтом скажем лифтового хозяйства, то зарплата ИТР куда ляжет в прямые или косвенные?

(22) да, разделение затрат по субсчетам самое прямолобное. Главбухи так любят делать ))

(24)  в РС соответствие счетов сделай на 23.01 в НУ по виду затрат. Кста по умолчанию на оплату труда 23.01НУ  устанавливается. И придется перетаскивать затраты в НУ на 23.01 с 23.02 как (12) советуют

(27) ничему кроме методологии 1С он не противоречит

>>  да как хотите, хотите с танцами, хотите с песнями, но лучше заказать шамана с чукотки  ))) у них бубны говорят счастливые ))

Спасибо за наводку... Шаманы уже едут !!!

Если все действительно так, закрою вручную... Как хочет Г.Б.

(28) "тебе то откуда знать, что они косвенные" - ну епт, логика простая на 23.01 прямые на 23.02 косвенные , если кинули на 23.02 значит косвенные? или у тебя какая то другая логика?

з/ы/ а бухом там походу дела никто не работает ))

(28) ты вообще о чем сейчас? )

кто должен знать прямые расходы или косвенные ГБ или 1с?

(29) ну успехов тебе, ждем тебе под конец отчетного периода )))

(28) "ничему кроме методологии 1С он не противоречит" ну так то НК тоже не разрешает косвенные кидать в себестоимость )) или кинешь ссылку что можно

И все же...
>> в РС соответствие счетов сделай на 23.01 в НУ по виду затрат.
Если не сложно, можно поподробнее, где настроить это cоответствие...

(0) Укажи используемые в 23.02 статьи затрат в РС "Методы определения прямых расходов в НУ" (дай программе понять. что они - прямые и должны отъезжать на 90.02)

(35) это тоже самое что в документе поменять на 23.01 ))

>> Укажи используемые в 23.02 статьи затрат в РС "Методы определения прямых расходов в НУ" (дай программе понять. что они - прямые и должны отъезжать на 90.02)

Такая настройка есть в Бухгалтерии. В УПП не нашел где.

(32) бухгалтер должен знать

(34) ты опять к субсчетам 1С привязан ) Представь нет субсчетов на 23. И есть расходы которые в БУ относятся к косвенным,а в НУ к прямым

(36) у него упп, а не БП

(39) признай просто что ты слажал в начале и давай без "сферического счета без субсчетов" ))
в упп все просто на 23.01 прямые на 23.02 косвенные, а дальше НК )) и БУ сюда не приплетай, для БУ отдельный план счетов и отдельные расчеты
разговор был чисто за то что ГБ косвенные расходы хочет кинуть на себестоимость

(40) разговор был про то, что мы не знаем каким расходами считает из главбух (а судя по корсчету - прямыми), а 1С считает, что на 23.02 - косвенные. Главбух может этого запросто и не знать.

(41) а там не надо знать, там для особо бестолковых написано что 23.02 косвенные ))

(35) лучше так - спроси главбуха - прямые это или косвенные затраты в НУ. Подозреваю она скажет - прямые. Тогда скажи, что в этом случае нужно все по этим затратам перекинуть в НУ на 23.01 (в отражении зп и еще где).

По РС соотвествие счетов БУНУ проставляются счета НУ автоматом в доках.

(42) в БП не открывал план счетов? )

(43) ты еще за план счетов на бухии 7.7 спроси ))

(44) в БП план счетов на порядок круче и удобнее УПП. Кста на 23 там посмотри.

Хочу еще раз уточнить. Порядок отнесения расходов в Бухгалтерском и в Налоговом учете в данном случае совпадает ?!

(46) это зависит от того отличается у вас состав прямых расходов от налогового или нет. если нет то совпадает. вопрос конкретно к главбуху

(45) а на карибах лучше чем в москве, только работать приходится в нерезиновой ))
(46) а че ты у нас спрашиваешь? Спроси у ГБ своего, он за это зп получает ))

wPa cпасибо за ответы.
Турист, вот ну не хочешь помочь, чего ёрничать то,
все давно поняли что ты самый умный...
Все равно, всем спасибо

(49) тебе еще в самом начале подсказали, что косвенные НЕЛЬЗЯ на 90.08 )) и вообще я не ерничал, а отвечал только по теме. Никто кроме твоего ГБ не знает как какие расходы у тебя прямые а какие косвенные и совпадают ли они в бу и ну, т.к. Это должно быть описано в учетной политике, которую разрабатывает ГБ.