допустим Оплата труда РСВ приход 561000 расход 549000? оставляет 11тыс. Почему?

способ распределения
счет затрат 25.01 не учитывать подразеделения, по материальным затратам. База собственная продукция.

указано распределение на выпуск продукции. Почему часть оставляет?

вернее оставляет в НЗП общепроизводственные расходы. РСВ Приходует на 20 й счет с 25 го счета 561000 списывает 549000.
и так по всем статьям с видом общепроизводственные расходы.

(0) Если ты вчера пил водку, а завтра на работу, то сегодня надо было как проснешься выпить 0,5 пива и все. Ты что-то несоблюл.

(3) а без подколов?

Конкретный вопрос. На 20м счете зависают суммы. Приехали они с 25го счета. Приехало с РСВ 561000 распределилась 549000

Не видя баз распределения и т.д. можно только гадать. Но основа это:

- несоблюдение аналитики
- порядок закрытия счетов.

(6) в прошлом месяце было все нормально. но добавился новых цех. Амортизация шла на номенклатурную группу Конечная продукция. А выпуск в новом цехе был, только номенклатурной группы полуфабриката. я зашел в способ отражения амортизации и стер номенклатурную группу. Амортизация теперь нормально списалась. Может из-за этого теперь общехозяйственные зависают?

что такое порядо закрытия счетов? В РСВ? Какой поставить?

(0) не вижу ничего криминального в этом