Добрый день. Помогите разобраться. Работаем в программе 1С 8.2. Поставщик услуг по доставке  оформил документы за оказанные услуги (акт и сч/ф от своего имени), а счет на оплату выставил агент . В программу я занесла услуги по факту и счет оплатила агенту, как мне в программе отразить, чтобы у нас не было дебиторской задолженности перед одной организации и кредиторской перед другой?

переходите на эксель. там это реализовано

Вот кто от кого есть счет-фактура, тому и оплачивайте... а можно я Вам то же какой-нибудь счет пришлю. Мне то же оплатите?

Корректировка долга... есть такой документ  в конфигурациях

Спасибо. Все понятно.