Форумчане! Кто работает с сетями, такими как X5, АШАН, ГРИН через eXite, LeraData и т.д. - вопрос:

Как реализовали схему выписки счетов фактур с учетом подтверждений о приемке от сетей?

Ситуация такая: ТОРГ-12 отправляем в сеть, там принимают по факту и высылают подтверждение с другими количествами. Я должен выписан по сути сначала первичный СФ, потом Корректировку реализации и Корректировочный СФ. Но платить за электронный документооборот в таком объеме не хочется, поэтому есть желание сразу выставить СФ, скорректированный на фактические количества. Как решали?

P.S. ранее уже делал ветку, но теперь решил другими словами и более подробно, извиняюсь.

я работаю, но обмена СФ не используем. Скажите кто у Вас провайдер и какие обработки используйте (пока изучаю что и как делать)?

Я бы попросил отправлять файл с фактическим количеством из торговой сети просто на почту. Т.е вне edi идут согласования показателей, а фактические данные потом отправляются по edi

у нас ответственный менеджер забивает номер подтверждения и т. д., после этого отправляется сфетфактура

(1) провайдер eXite, сети настойчиво навязывают сервис по обмену СФ.
1. Идея интересная, попробую на дурака запросить. Но уверен на 99,9% что откажут. Объем немаленький, писать под это дело сервис никто в сети не будет.
2. Обработки самописные, т.к. то что они присылают слишком наворочено. Людей тяжело обучать.

(2)+1

(2) Вы забиваете скорее всего номер подтверждения об отправке (или вообще номер подтверждения о получении заявки). А речь идет о подтверждении о приемке ТОВАРА от сетей.

(2) (4) а что является основанием для счета-фактуры?

(0) звонишь в EDI тебе высылают конфигурацию и инструкции - допиливаешь в конфигурацию

(8) в инструкции всйо есть - или обработку по обмену почитай

(6)А хз если честно, я только знаю что у нас сидит девочка и давит кнопки для етого ЕДИ, автоматизацию документооборота мы не реализовывали.

(9) они предоставляют конфигурации для интеграции как на 7-ке так и на 8-ке
ЗЫ в основном на типовых ,   для не типовой могут за бабки допилить сами

(8) ты сам то инструкции видел? по СФ?

(10) вранье. сейчас они готовы за бесплатно интеграцию делать. звони на линию - тебя вылижут и все сделают, лишь абонентскую плату платил по 200 тыс в месяц.

Но за тебя внутренние механизмы выписки СФ они делать не будут. Это возложено на плечи внутренней учетной системы. Об этом и ветка.

(11) видел - допиливал сам - работает всйо
ЗЫ неа - нафиг мне их бесплатное - они в наших конфигах дольше объяснять
ЗЫЫ тем более писАл уже - не все там так однозначно в передаче данных - для каждой сети - свои требования

Вариант видится такой:

Делаем Расходный ордер. К нему прикручиваем сопроводиловку (печатные формы). Потом на основании подтверждения о фактической приемке (из провайдера) делаем РТиУ на основании РО. На основании РТиУ делаем СФ - единственный и первичный, без корректировочного.
Но не все так просто.

(12) ну приоткрой завесу тайны: как корректировки в твоей учетной системе отражаются?

(14)+ корректировки РТиУ , имеется ввиду.

было бы неплохо ордерную систему замутить на складе готовой продукции. По РО списалось, по РТиУ (уже с корректировками) - реализовалось, выписалось СФ.

мы учитываем товарные позиции - деньги не учитываем в системе ибо неф ;))

(17) тем не менее СФ то вы в рублях выставляете. Что является основанием для СФ? первичная РТиУ или Корректировка (которая на основании подтверждения от покупателя)?

(0) Делал подобное, только обошлись без корректировочных СФ:
- по факту отгрузки отправляется "Уведомление об отгрузке"
- по факту приемки в магазина от них получается "Уведомление о приемке"
- если они не расходятся, отправляются нормальные СФ, если расходятся - то сначала разбираются почему (бывают случаи, когда просто корректируют инфу в отправленных, а бывают, что детально и длительно разбираются с контрагентом), в общем тут уже частные случаи

достаточно много случаев, когда товар по какой-либо причине не принимается и возвращается с тем же водителем, который его и отвозил - в таких случаях и получается, что проще сразу исправить документ отгрузки, чем формировать дополнительные корректировки

(0) Вопрос вне этой темы. Записался на курсы SAP?

(21) Нет. Есть причина. Очень большой товарищ сейчас плотно занимается на курсах САП. За рюмкой чая сказал что без конкретной задачи и очень неплохих знаний английского делать там нечего. Поэтому учу английский быстрыми темпами. Сил и времени, должен сказать, не хватает...

(7) дай телефон EDI!!! чтобы на шару получить то, что КорусКонсалтинг предлагает за бабло.

(19) узкочастное решение. ряд сетей не примет товар если нет ТОРГ12 и СЧФ.
.
имхается делать просто: если почеркнутая СЧФ/докприемки не попадает на межрасчетный период - то проще тупо исправитьдоки и выслать их, чем корябаться с актом о нсоответсвии, корректировочными и исправительными СЧФ

(23) не вопрос - завтра перешлю кусок переписки с контактами.