Здравствуйте
У меня такая ситуация при обмене УТ - БП
Док. РеализацияТоваровУслуг когда от писан на контрагента "ООО Кумир" (как пример)то должен попадать в БП в док. "передача в розницу суммовая" при этом фактуру не выписываем и галку отражать в БухУчете не ставим.

Сейчас делаю следующим образом
Создал правила в КД2 и обработкой "Универсальный обмен данными в формате XML" делаю отбор по контрагенту и дате и выгружаю, а затем загружаю в БП
Что есть не очень удобно.

Хотелось бы добавить это в правила и выгружать когда делается общий обмен УТ-БП