Продолжаю мучать корп.
Вопрос.

есть обособленные подразделения.
есть начисления зарплаты которые ведутся и учитываются в головной конторе.
есть потребность сдавать декларацию по обособленным.
(обособленные без отдельного баланса)

соответственно обособленные должны быть заведены в справочнике организаций.
но.
зарплата то только по головной ведется.. начисляется, налоги там разные..
то есть при закрытии месяца база ругается на отсутствие соответствующих документов начисления зп по подразделениям..

вопрос: как правильно учитывать?

1) если обособки не выделены на отдельный баланс, то не в организациях они должны быть заведены, а в подразделением с галкой - обособленное

2) типовая декларация по прибыли не заполняет листы приложение 5 к листу 02 по подразделениям, там косяк в коде
я тут уже писал, но тогда народу не до этого было :)

v8: v8: БП КОРП: Декларация по налогу на прибыль - проблемы с автозаполнением по обособкам

(1) хм.. тут прикол в том что все заполнилось.. то есть приложения заполнены.. только бухгалтерия еще формирует ОТДЕЛЬНЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ по КАЖДОМУ обособленному подразделению..

а вот тут база и требует наличия в справочнике "Организации"

(3) у тебя заполнилось, потому что ты сделал подразделения организациями - а это неправильно, Организации - только для обособленных балансов!

(4) нет. в том то и прикол.. сначала их не было. сделали подразделения, флажки "Обособленное" и тд..
заполнили декларацию...

а тут бухгалтерия говорит: а теперь нам нужно еще 50 деклараций каждая по своему подразделению...

также нужно по местам предоставления посоздавать соответствующие "Регистрация в ИФНС"
в декларации там есть место предоставления, создается отдельная декларация по головной организации и указывается место предоставления - обособленное подразделение.

короче там в декларации два косяка,
один с получением списка подразделений по неправильному регистру, если в параметрах учета используются единые ставки налога на прибыль (самое прикольное - что в расчете налога на прибыль это учитывается!)
второй - при выборе места предоставления  - обподразделение - декларация очищается и кнопка "заполнить" - блокируетя %-)

(5) все правильно вначале сделали, далее читай (6)

(7) хм.. непойму.. у тебя я так понял не формируется соответствующие приложения в декларации. у меня они формируются..

у меня бухи хотят помимо приложений еще и отдельные декларации по каждому подразделению.

но. там можно сформировать декларацию только по организации (выбор периода отчета и организаци)

закладка

уф... еще раз :)
у тебя есть Организация "РиК" (ОРГ)
есть обособленное подразделение 1 не выделенное на обособленный баланс (не организация а подразделение!) "Филиал РиК в Воронеже" (ФИЛ1)
есть обособленное подразделение 2 не выделенное на обособленный баланс (не организация а подразделение!) "Филиал РиК в Перми" (ФИЛ2)

1) делаешь декларацию по РиК (ИФНС ОРГ), место предоставления  - по месту головной организации, там должны быть заполнены отдельные листы приложения 5 к листу 02 по ФИЛ1 и ФИЛ2
2) делаешь декларацию по РиК (ИФНС ФИЛ1), место предоставления  - по месту ФИЛ1, там должны быть заполнен титульный, раздел 1.1 и лист приложения 5 к листу 02 по ФИЛ1
3) делаешь декларацию по РиК (ИФНС ФИЛ2), место предоставления  - по месту ФИЛ2, там должны быть заполнен титульный, раздел 1.1 и лист приложения 5 к листу 02 по ФИЛ2

так понятно? :)

я в одиночестве ковыряюсь с КОРП 2.0 уже больше года, на Мисте всем было пофигу на ред. 2.0, слава богу щас народ подтянется :)

задолбался уже при каждом обновлении декларации по прибыли свои фиксы добавлять, когда уже 1С это сделает!?! :)

гыыыы
отблин

(13) может в базу знаний? :)

отрубили базу знаний..

пля.. пойду твои фиксы прописывать..
эх жизн..

(14) а не выложишь куданить исправленную декларацию ?

чтоб ты долго не мучился:
1) отключил блокирование кнопки "Заполнить" при выборе места предоставления - подразделение

2) исправил алгоритм по выборке подразделений для генерации приложений 5 к листу 02 (по аналогии как сделано в расчете налога на прибыль)

щас исправления кода здесь напишу

база знаний вроде работает

кнопки у меня нет.

всмысле добавить в базу знаний

Добавить не проблема, а что добавлять все ветку? Так тут половина флуда

погодь, щас еще код выложу, потом можно будет выделить дельные посты и добавить

Что то не работает :(

форма отчета, стр. 3453

// добавлено - DSatan (отмена блокирования кнопки "Заполнить" при выборе ОП)
ЭлементыФормы.КоманднаяПанельФормы.Кнопки.Заполнить.Доступность = Истина;
// финиш - DSatan (отмена блокирования кнопки "Заполнить" при выборе ОП)

стр. 6078

// добавлено - DSatan (учет единой ставки на прибыль)
   Если НЕ Константы.ПрименяютсяРазныеСтавкиНалогаНаПрибыль.Получить() Тогда        
       Запрос.Текст =
       "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
       |    РасчетДолейБазыНалогаНаПрибыль.ДоляНалоговойБазы КАК ДоляНалоговойБазы,
       |    РасчетДолейБазыНалогаНаПрибыль.РегистрацияВИФНС.НаименованиеОбособленногоПодразделения КАК ОбособленноеПодразделение,
       |    СтавкиНалогаНаПрибыльДляВсехОрганизацийСрезПоследних.СтавкаСубъектРФ КАК СтавкаСубъектРФ,
       |    РасчетДолейБазыНалогаНаПрибыль.РегистрацияВИФНС.КПП КАК КПП
       |ИЗ
       |    РегистрСведений.СтавкиНалогаНаПрибыльДляВсехОрганизаций.СрезПоследних(&ДатаКон, ) КАК СтавкиНалогаНаПрибыльДляВсехОрганизацийСрезПоследних,
       |    РегистрСведений.РасчетДолейБазыНалогаНаПрибыль КАК РасчетДолейБазыНалогаНаПрибыль
       |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Организации КАК Организации
       |        ПО РасчетДолейБазыНалогаНаПрибыль.Организация = Организации.Ссылка
       |ГДЕ
       |    Организации.Ссылка В(&СписокОрганизаций)
       |    И РасчетДолейБазыНалогаНаПрибыль.Организация В(&СписокОрганизаций)
       |    И РасчетДолейБазыНалогаНаПрибыль.РегистрацияВИФНС = &РегистрацияВИФНС
       |    И РасчетДолейБазыНалогаНаПрибыль.ПериодРасчета МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон";
   КонецЕсли;    
   Если ПоВсем Тогда
       Запрос.Текст = СтрЗаменить(Запрос.Текст, "И РасчетДолейБазыНалогаНаПрибыль.РегистрацияВИФНС = &РегистрацияВИФНС","");
   КонецЕсли;                                      
// финиш - DSatan (учет единой ставки на прибыль)



вопрос.
а что делать с тем что заполняются приложения по ВСЕМ подразделениям..  ?

то есть место сдачи выбираем 220, прописываем КПП на титуле
заполняем.

61 приложение 5

(27) в смысле что делать?
Если правильно прописаны регистрации в ИФНС, то когда выберешь нужный ИФНС, КПП само проставится

вот еще косячок v8: Декларация по прибыли, приложение 4 к листу 02 не заполняется
с ним не боролся

вопрос номер три:

если заполняем по головной конторе - суммы в приложениях 5 рассчитываются..

если по подразделению - нет.. все переключено в ручной режим.. и сумм нет.

это так и должно быть или лечится ?

Подпишусь на всякий так как тоже КОРП 2.0 мучаю пол года.

(29) В последнем 22 релизе точно есть такой вид. только что проверил

пришлось невыпендриваться и повесить на вопрос очистку отчета после изменения поля "ПоМесту" с возможностью отказаться от очистки..

заполняют так: ставят регистрацию, без кода 220 заполняют, получают цифры, проставляют код 220 с отказом от очистки и выгружают.. все пашет.

подпишусь и я

Интересно

закладка

О, сколько мне открытий чудных на завтра.

(30) я же написал в (26), как это обойти
первоначально я тоже закомментил очистку декларации, но потом ради упрощения анализа при обновлении, просто разблокировал кнопку "Заполнить", теперь при выборе места можно заполнить :)

(9)(31)(34)(35)(36) еще бы 1С-цы у себя эту ветку прописали (а еще лучше в голове у себя) - нам бы полегче было

обратите также внимание что при заполнении по подразделению могут заполниться ненужные разделы - их нужно очищать дабы в выгрузку не попали

До кучи, т.к. решение на сайте не дали:

Код ошибки 10074772
В случае если организация включает в состав текущих расходов более одного убытка от реализации амортизируемого имущества или обслуживающих производств и хозяйств, то строки 90 и 100 Приложения №2 к Листу 02 декларации по налогу на прибыль организаций заполняются неправильно.

В коде вот такой запрос:

Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|    ХозрасчетныйОбороты.СуммаНУОборотКт КАК КО,
|    ХозрасчетныйОбороты.Субконто1.ВидРБП КАК Счет
|ИЗ
|    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&ДатаНач, &ДатаКон, , Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет97), &ВидСубконто, Организация В (&СписокОрганизаций), , ) КАК ХозрасчетныйОбороты";
мБухИтоги97 = ОбработкаВыполненияЗапросаАвтоЗаполнения(Запрос,СтруктураПараметров, Ложь).Выгрузить();

Т.к. далее используется мБухИтогиНайти, то при нескольких элементах РБП в строку попадет первая попавшаяся. Нужно либо добавить группировку в запрос, либо свернуть потом ТЗ-результат.

жесть