По какой причине в одном из месяцев после закрытия месяца в части расчета налога на прибыль на счете 68.04.2 может остаться остаток при том что проводки по счету делаются исключительно регламентной операцией закрытия. Не сильно понимаю в движениях по данному счету, бухгалтера утверждают что он должен закрыться полностью.

(0) ГБ прав,
68.04.2  должен закрыться,
причину перекоса ищи отчетом Анализ налога на прибыль,
кто-то похерил священное БУ=НУ+ПР+ВР

Благодарю, попробую

Можно точное название отчета? Не нашел ничегго похожего.

Снимается, отчет найден

Действительно, в доходах разница по обычным видам деятельности, но в январе она тоже есть тем не менее январь закрывается без проблем. Точно ли в этом дело?

Подниму ибо важно и срочно, а модуль под конец дня боюсь не осилить

(6) забей,
отдай отчет бухам и пусть сами ищут

(7) Отдал. Разница в доходах очевидна, но они её сейчас не поправят. Вобщем-то мне бы для себя понять. правильно я понимаю что этот отчет повторяет алгоритм закрытия?

(8) нет,
алгоритм умнее и аккуратнее,он работает с оборотами ВР и ПР,
отчет часто лепит херню
но если 68.04.2 не закрыт, то отчет верный помощник в поиске суммы перекоса=68.04.2*5

Там чуть-чуть не сходится. Остаток на 68.04.2 составляет 3 млн, то есть * 5 = 15 млн а разница между НУ и БУ 13 млн. Но вобщем посмотрим попытаемся устранить и перепровести. огромное спасибо за помощь.

(10) [Там чуть-чуть не сходится. Остаток на 68.04.2 составляет 3 млн]
ни куя себе "немного"
это десятки, а то и сотни кривых документов,
у тебя что, бухи первый раз 18 ПБУ увидели ?

а что это за коэффициент 5 если не секрет? т.е. 3млн * 5

(12) Налог на прибыль = 20%
20*5%=100% Сумма, с которой налог исчислен