Как то уже подымал ветку но ответа не получил
Прошу не посылать в яндекс и не умничать про большие толстые книги , просто подскажите:
(проводки писать не буду)
1) Весть товар попадает на оптовый склад        (ок)
2) чать может быть продана с него Реализация+СФ (ок)
3) в данном случае книга продаж без проблем     (ок)
4) если товар был продан в розницу ,то делаем перемещение на розничный склад                                 (ОК)
5) делается документ ОтчетОРознПродаже          (ОК)

Как и куда должен попасть НДС с розницы в (формированиеКП и соответственно)книгу продаж?

Смотри учетную политику, там кажеться вариантов 5 куда он попадет

если я правильно понимаю надо что бы в КПродаж самих отчОРознПродажНебыло а НДС Из Поступлений Попал на закладку НДС Восстановленный , так? в УП я не могу понять каккие 5 вариантов?

(2) Насколько я помню, при перемещении товаров в розницу ты должен выделенный НДС включить в стоимость партии.

а НДС с косвенных расходов распределяется пропорционально выручке с разных систем налогооблажения

(3) ДА! при перемещении Делю НДС в стоимости Включить

Мне так кажется что необходимо воспользоваться этим документом:

Документ "Восстановление НДС"
Документ «Восстановление НДС» предназначен для автоматизированного выявления случаев, когда суммы НДС, уплаченные поставщикам по приобретенным ценностям, были уже приняты к вычету в обычном порядке, но сами ценности при этом были использованы для осуществления операций, по которым предполагается применение ставки НДС 0%, или не облагаемых НДС.

В этом случае в соответствии с п.4 ст. 176 НК РФ или ст. 170 НК РФ вычет не применяется (в первом случае -  до подтверждения либо неподтверждения – тогда это рассматривается как реализация не по ставке 0%, но все равно эти операции отражаются в отдельной декларации по НДС - применения ставки НДС 0% по операциям реализации).

Так же подлежат восстановлению суммы НДС по материальным ценностям, переданным на строительство. В соответствии с п.5 ст. 172. НК РФ вычет может применяться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект строительства был введен в эксплуатацию.

То есть, ранее принятые к вычету суммы НДС по упомянутым выше ценностям должны быть восстановлены.

При проведении документ формирует записи в регистрах подсистемы учета НДС сторнирующие отражение в книге покупок, а в бухгалтерском учете - проводки по дебету счета 19 «НДС по приобретенным ценностям», соответствующих субсчетов, и кредиту счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость» на сумму НДС, восстановленную к уплате в бюджет.

(6) Зачем? Программа сама все сделает. Да и документ этот остался как раритет

(6) Не надо этим пользоваться. Надо просто включить НДС в стоимость товара при перемещении. Дальше формирование книги покупок и книги продаж все сделает за тебя. Оно выставит к вычету ТОЛЬКО ТОТ НДС, который попал в продажу оптом

(6) я думаю что данныйдокумент предназначен когда покупают по одной ставке НДС а продают по другой

(9) Это как??

я сделал чистую базу , проделал пункты (0) и  в КП не могу увидеть НДС с РОзницы

(11) В учетной политикой включил, галку, что фирма занимаеться торговлей без НДС?

(11) так и не увидишь

(12) стоит

(11) Что ты хочешь с розницы увидеть? Формирование записей книги продаж, там на закладке не отражается в книге будут твои отчеты о розничных продажах. А в книге покупок будут суммы не полностью поступления, а только того, что продалось в опт

можно подробнеео :
Купил  (01.04.2011) 10 шт по 100 руб 152.54 НДС в ТЧ

Опт Продал 5 штук по 140 руб =700 и 106.78 НДС в ТЧ

перемещяю на розн Склад 2 штуки
и продаю ОТЧ о РознПрод тоже по 140 руб
Что я должен увидеть в док Формирование книги продаж?

Сейчас объясню. У тебя может быть 2 ситуации:
1. Все происходит в рамках 1 квартала.
1.1 Поступил на склад товар в кол-ве 10шт.
1.2 Переместили 4шт. товара на розничный склад, включили в стоимость ндс
1.3 Реализуем в розницу эти 4шт. товара.
1.3 Формируем книгу покупок (туда включается НДС только по 6шт. товара)
1.4 Формируем Книгу продаж (в продажи попадает сумма по 4шт. товара со ставко без НДС)

Вторая ситуация:
1 Квартал:
1.1 Поступили 10шт. товара
1.2 Весь ндс приняли к вычету, то бишь отразили в книге покупок
2 Квартал:
2.1 Сделали перемещение 4шт. на розн склад
2.2 Продали в розницу эти 4шт.
2.3 Сформировали книгу продаж , где восстановили ндс по товарам, которые были проданы в розницу

Все происходит в одном квартале

(19) (20) я понимаю это ,
сейчас в чисотй базе розница вообще ни куда не попадает

(21) Ну все просто тогда. При перемещении в розницу сумма ндс либо вкл. в себестоимость товаров, либо списывается на затраты, оставшаяся сумма НДС попадает в книгу покупок, в книге продаж отражается розничная реализация без ндс

т.е если я списываю на затраты 44.01 то не увижу в КП?

(24) Если списываешь НДС, то в книгу покупок он не попадет. Мы не можем принять к вычету НДС который уже списали :/

т.е вся хитрость в перемещении ?
В перемещении с НДС 3 варианта

Не изменять
Включить
Исключить

Если Делаю Включить то он выбирает счет затрат (44,01) и списывает на него

что  делают другие варианты?

а если бухгалтер доказывает что надо увидеть в книге продаж НДС с розницы ?

Что конкретно он хочет там увидеть?

(26) уффф, не изменять - значит ничего не делать
Включить - списать на затраты/вкл. в себестоимость
Исключить - выделить НДС, если ранее был включен в стоимость.

Очень странные вопросы. Я плохо тебя понимаю

Как может быть НДС с розницы, если в розницу вы торгуете Без НДС? И продажи попадающие под ЕНВД согласно НК, на сколько я помню, в книгу продаж не включаются

(26) Если все правильно сделать, то твоя продажа попадет в книгу покупок в колонку "продажи, освобождаемые от налога"

(30) С чего бы? У него же не 145 статья

(31) Дык енвд не обагается НДС же

(29) Да в рознице при ЕНВД НДС-а нет

Т.Е получается НДС входящийй и проданый через розницу не идет к возмещению а как расходы на 44 или с прибыли?

....

Так и не решился мой вопрос:
Как мне увидеть НДС проданный с розницы?
1 Чистая База
2 УП ЕНВД Фифо , Реализация без НДС,
Документ востановленный НДС не заполняется

(36) Мы тоже не услышали о каком НДС в розницу идет речь

(37) ОПТ и Розница - как увидеть НДС восстановленный с продажи в розницу?

(38) ну, анализ счета 68 открыть.  Не оно?

(39) я может не так объясняю , требуется же увидеть НДС к возмещению от реализаций в розницу, автоматически должно запоняться Же

(40) ну посмотреть проводки, сколько ушло с 68-го счета на 41-й.

(41) ну к примеру увидел милион НДС ,  мне его же надо в книге продаж показать к возмещению , руками что ли?

(42) ну создаешь документ формирование книги продаж и нажимаешь Заполнить на соответствующей закладке. Ты программу хоть раз открывал? Или пока у тебя только теоретические размышления?

(43) Спасибо милый человек ..... а какую программу?

Я понял Что он делает! к примеру у меня Был приход на 1000 руб
из них продал в розницу на 200 рублей
так он в кигу покупок кидает не 1000 рублей а 800 (ну и минус НДС)

Хочу дополнить чем все закончилось:
Как написал о мудрейший (19)  именно так и должно быть !!!
НО ! как же без приколов
когда в ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ квартала мы делаем перемещение (и отчОРознПродажах) эта вся сумма реализации попадает к возмешению в этом же квартале к возмещению! узнал случайно , когда сделал отмену проведения данного документа , отмечу что до данного квартала реализаций небыло и по этому в этом квартале попасть к возмещению ну ни как ни чего не может , решилась проблема тем что все документы (поступления и перемещения на розницу ) я поменял с 30 на 29 число этого же месяца и  ВУАЛЯ!!! конечно эт не правильно НО .....

релиз БП 1.6 30.7