Бух 22.4
Народ, подскажите как распределить 26-ой счет м-ду 90.01.1 и 90.01.2?

эм, а выручка тут причем?

Может между 90.02.1 и 90.02.2?
1) Тип предприятия (торговое или производство)?
2) В Учетной политике установлено, что организация - плательщик ЕНВД? Каким образом настроена база распределения?
3) Есть документы "Отчет о розничных продажах"?

(2) не себестоимость, а выручка
90.01.1 и 90.01.2
торговое предприятие
в учетной политике - галка "плательщик ЕНВД"
в закладке УСН - объект налогооблажения "Доходы"

(3) опять налогооблАжаетесь? ЕСли расходы не учитываете, зачем их распределять?

(3) напиши проводки, которые хочешь получить в итоге, а то мы тебя не понимаем...

суть проблемы по порядку:
1. с июня я арендую площадь за 10000 руб / мес
аренду я отношу к 26 счету (общехозяйственные расходы)

теперь мне нужно эти расходы распрелить относительно выручки

выручка = в енвд (30%) + в усно (70%)

т.е проводки у меня должны быть
дт 26 - кт 90.01.1  3000 руб
дт 26 - кт 90.01.2  7000 руб.

(6) 90.01 - Выручка, а ты пишешь "я арендую". Еше раз: какие проводки ты хочешь увидеть?

(6)смешались в кучу кони, люди..
90.01 - это база, а расходы все равно списывают на 90.02

(8) кони, люди - это точно...

вот такие проводки

дт 44,01 - кт 26 = 3000р
дт 20,01 - кт 26 = 7000р

вычитал, что распределение 26 счета не возвозможно, если нет выручки по УСНО

а ее действительно нет!

(6) Проводки - бред!
(9) Проводки - ещё бредовее!
МаленькийВопросик, бухучет подучить Вам не помешало бы... в (8) всё правильно сказано.

И ещё вопрос, директ-костинг используете?

(12) бухучет собираюсь подучить...

в учете с 01.06.2010
Методы распределения общепроизводственных и хозяйственных расходов:

счет 26
база статья затрат аренда (распределяются) - база=выручка

директ-костинг галка выключена.

директ костинг включаешь - делит - всем спасибо

счета учета:

90.08.1 -26
90.08.2 -26

(14) Значит структура проводок, которая Вам нужна следующая:
1). Дт26 Кт20
2). Дт20 Кт90.02
Если считаете, что я не прав, попробуйте мне это доказать :)

Далее, если выручки нет, то нужно её сделать - продайте кому-нибудь услугу за 0.01 руб., закройте месяц, потом созданный документ обязательно удалите.

(16) Ууупс... В проводках перепутал Дт с Кт местами :)))