По Д 76.АВ зависла сумма (аванс НДС), ее нужно списать на К 91.02.1.
Пытаюсь сделать "Корректировкой долга", но в договоре контрагента не стоит галка Вести По документам Расчетов С контрагентами и поэтому в документе "Корректировака долга" он не дает выбрать документ расчетов. Как обойти эту проблему?

(0) нет проблемы, документ расчета не нужен

по 76.ав субконто по Д счета-фактуры выданные, нужно списать правильно, что бы сумма по субконто зачлась

чем документ Списание НДС не нравится?

(3) по 76.АВ отражается НДС с авансов полученных от покупателя, а Списание НДС списывает НДС с авансов потсавщикам.
Я, конечно, уже сделала корректировками, просто интересно есть ли способ "более правильный".