Добрый день.
С 2010 г. организация перешла на УСН. При формировании книги учета доходов и расходов за 1 квартал 2010г. почему то не все документы по зарплате и налогам относит в налоговую базу, всю голову уже с бухами сломали незнаем из-за чего это. После перепроведения документов по некоторым документов графа 6 и графа 7 в КУДиР стали равными а вот что остальными документами делать незаню. Информацию по зарплате загружаем из ЗуПа.
Вот и сама книга: http://komponent69.ru\kud.xls

а бухи то вообще знают как формируются расходы при УСН???

В документе Отражение зарплаты в регламентированном учета заполнена колонка Расходы УСН???

(1) Говорят что знают.

(3) не верь им

(2) да заполнено стоит значение "Принимаются"

(4) я не верю, но доказать ничего не могу )

А зарплату как выдаете???? Если через банк, то в документе есть кнопка "КУД и Р"

(7) Зарплату выдаем через кассу. Там эта кнопка тож есть, только неактивна.

Учет по сотрудникам в Бухгалтерии ведется на счете 70? или ведется сводно, т.е. аналитика на 70м не открыта?

(9) да учет по сотрудникам ведется на 70 счёте. Аналитика по каждому работнику.

(9) Учет по сотрудникам ведется на 70 счете. Аналитика по каждому работнику.

мы задавали такой вопрос в службу поддержки, но в нашей ситуации учет на сч.70 был сводный. В таком случае формирование книги по УСН по расходам на оплату труда и налогов с зарплаты не автоматизировано.

В твоем случае могу только предположить, что где-то есть перекос в аналитике по счету 70: по сотрудникам, по видам начислений

и могут быть косяки при учете расходов, если на начало года был остаток переплат по зарплате и налогам, или наоборот остаток неоплаченный.

сумма начисленной заработной платы и налогов 2009 года, которые перешли остатками на 2010 год,в момент их оплаты не должны включаться в 2010 году в книгу по УСН, так как они были расходами по начислению в 2009 году для расчета налога на прибыль.

(15) с этим как раз все ок, при выплате начсиленной з/п и налогов за 2009 год они попадают только в графу 6 (Расходы -всего) а в графу 7 не попадают

(0) кстати, у меня не открывается файл книги по ссылке

(17) попробуй так http://www.komponent69.ru/kud.xls

у тебя проблема с остатками по зарплате и налогам, которые остались на начало года

сдается мне, что первые записи в середине января это и есть оплата этой задолженности

а в середине февраля - это оплата за январь. и т.д.

(21) да так и есть, только непонятно откуда взялись копейки налогов в конце января

(22) из-за разницы в суммах на остатке по соответствующему 69му счету и в суммах оплаченных по ним

(22) перечислено было больше чем сумма задолженности

(22) и копейки будут тянуться до тех пор, пока не будет сумма оплат за период полностью равна сумме начислений за этот же период

(25) спасибо большущее, с копейками разобрались )

УРА!