Делаем возрат, проводки такие
76.02  -41
76.02  -68.2
ГБ непонятные, она грезит о 60-м, и таких как в приходной накладной.
Как ее разубедить ?

(0) Надо - пусть ставит 60 счет. Хоть 62. В чем проблема-то?

так в документе и есть по умолчанию 60-й счет., но проводки идут по счету претензии...и это ей не нравиться.

Там программно забит 60 счёт, если мне память не изменяет. Порыскай в модуле.

(3) там есть 60-й счет, "Счет учета расчетов", только проводки по нему не идут, а только по 76.2  Посмотрела все книжки, но там про это не пишут :(

ты как посмотрела што проводки не идут?

Счет учета по претензиям какой задала?

(5) по результату проведения документа
(6) На закладке счета учет:
Счет учета расчетов -60.1
Счет учета по претензиям -76.02

(6) они по умолчанию были заданы

А почему не хочешь задать расчет по претензиям 60.01? Я просто не до конца тогда вопрос понимаю...

(9) просто я думала и не только я, что все проводки будут идти по счету расчета с контрагентом (60-й), а они идут по счету претензий. Можно переделать как ты предлагаешь, в счет претензий поставить 60-й, но правильно ли это будет ?

операция у документа какая стоит?

из переработки что ли?

Я думаю, да. Но это, конечно, уже к методистам вопрос.

76 - это же счёт расчётов по всяким прочм операциям. Чтобы у тебя 60 и 62 не захламлялись. Но если ты хочешь возврат провести по 60, думаю, страшного в этом ничего нет.

(12) Покупка, комиссия

так у тебя проблема в чем что по щету проводка не идет или нужна ли она вообще?

Проблема в том, что проводка идёт по 76.02, а не по 60.01, как я понимаю.

(0) проблема в том, признает ли поставщик возврат.
вот для этого на 76 и кидает.
если нет проблем с поставщиком и гл бух имеет такое желание- смело относите на 60

(15) при открытии нового "Возврат товара поставщику" документа с видом операции "Покупка, комиссия", Счет учета расчетов -60.1, Счет учета по претензиям -76.02. проводки документов спокойно шли на 76.02 . Теперь ГБ решила разобраться почему :
1) Проводки идут на 76.02
2) Правильно ли они туда идут, ведь надо идти на 60.1
Из дискусии я поняла, что можно исправить Счет учета по претензиям с 76.02, на 60.1 и все пойдет на 60-й, НО я не могу понять почему в типовых настройках документа используеться 76.02 , и что правильнее ?
нашла ветку v8: возвраты товаров поставщику
там пишут что сам лдокумент делает проводку Д60.01 К76.02. вообщем голова кругом

(17) спасибо начала понимать, а как из 76 сумма попадет на 60-й потом ??

корректировка долга и пущай не ипет моск

а проводка на 76й или 60ый делается в зависимости от того, был ли оплачен товар

или что-то подобное - уже не помню

(21) а откуда она появляеться ? я сделала в чистой базе приход товара, потом его оплату (РКО), а потом возврат, проводки по 60-му не появилось , я что-то нетак сделала ?

попробуй сделать РКО не проведенным, думаю, что проводка по 60му появится

(24) +5 получилось :)

спасибо все что помогли разобраться, особенное спасибо and2 и John83