Контора начинает отгрузки на экспорт по нулевой ставке НДС. Главбух как заклинание какое-то твердит "нужен раздельный учет" - типа нужно делать субсчета (для 20, 26, для выручки, для 19) и отражать деятельность на внутренний рынок на одних субсчетах, а на экспорт на других субсчетах. Что им, свою бухгалтерию для этого писать что ли?
Бухгалтерия пока имеется 7.7.
У кого есть опыт ведения в бухгалтерии учета экспортной деятельности?
Или может почитать где про это можно?

ап

Для 20,26 - не надо, для 19 - надо делить

(0) В 7.7 неавтоматизировано. В 8 хоть както работает.

(2) а для выручки?

(3) В 8 посмотрел - там документ "Подтверждение ставки НДС 0%" - вроде как он "основной" по этому вопросу, больше ничего не нашел ...
Собираюсь диск ИТС покопать

(4)А по вырчке и так аналитика есть - Ставка НДС

а чё на 19 делить?
Есть субконто сф, в нем договор. Сделайте вид договора Экспорт и всЁ

(7)А общехозяйственный затраты как делить?
А если входящий сч/ф идет и на экспорт и нет

(0) У вас экспорт собственной продукции которую вы сами изготавливаете???? В 7.7 шансов мало это реализовать без ломания конфигурации.

(9) Именно так, производится собственная продукция, часть ее идет на экспорт.
А в 8? Сейчас читаю ИТС - там только по книгу продаж расписано.

(10) Извиняюсь а можно полюбопытстовать что идет за бугор?

Неужели в наше время еще ктото экспортирует кроме нефти и металла?

(11): не всю военную тайну ещё продали, чо...

(10) Не ту статью читаешь

Its-issp://{62AAB8C9-9B35-4D3A-BC0F-B7798FF7B483}/src/d806/i8001386.htm?Pos=0x0

"Реализация продукции на экспорт и особенности вычетов по НДС"

v8: Экспортный НДС

Там даже ссылка на базу с примером ещё работает

(13) круто, объяснил бы еще, как по этой фигне статью на ИТС отыскать

Ищи по названию

(16) По названию и ищу - ничего. У меня апрельский для партнеров

нашел!
"Пример "сложного учета НС" (экспортная отгрузка продукции)

(18) Нет это не то. Именно вот эту надо

"Реализация продукции на экспорт и особенности вычетов по НДС"

(19) да, то что я нашел - для УПП
щас еще поищу

нашел и эту статью
но, блин, и она тоже вроде для УПП?
я упомянутого в ней документа "Выбор номенклатуры ..." в типовой БП 1.6.15 на нахожу :-(

Документ "Распределение косвенных расходов" делает проводку 19.07 - 19.03 для МПЗ списанных на 26 счет.
А для МПЗ списанных на 20 счет не делается такая проводка что ли?
Т.е. типа почему нет документа "Распределение прямых расходов"?

(22) а, вру - распределяет этот документ все расходы!

В общем да, "В 8 хоть както работает" ...
Дошел до того, что по дебету счета 19.07 получил некоторую сумму. А каким образом эту сумму списывать в кредит? Что за документ при этом используется?

(24) В меню Книга продаж, Подтверждение реализации по ставке 0%

В 8-ке не признаётся косвенным НДС по ОС, НМА и т.п. Хотя в ряде случаев должен. Кроме того, невозможно сказать системе про "прямой" НДС относящийся к ставке 0%. Надо докручивать, либо ручками заполнять движения регистров.

(25) этот документ не делает у меня никаких проводок - только движения по регистрам НДс

Формированием записей книги покупок эта проводка делается

(27) Без этого документа, книга покупок не формируется :)

(11) еще зерно экспортируется
(0) для одной конторы делил 19 и 41 счет, этого было достаточно, но делал это на комплекснй конфе.

В общем, напишу, какой механизм у меня нарисовался, может кому пригодится:

1. В учетной политике организации убираем галку "Упрощенный учет НДС" и устанавливаем галку "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%".

2. Проводим документы поступления МПЗ.

3. Проводим требования-накладные для списания МПЗ на 20, 26 счета.

4. Проводим реализацию на экспорт и обычную.

5. Заполняем и проводим документ "Распределение НДС косвенных расходов". При наличии реализаций и требований-накладных он заполняется автоматически и дает проводку 19.07 - 19.03. Как я понял, это и есть сумма НДС для "восстановления".
(если делать списание МПЗ с помощью документа ОПЗС, то тогда почему-то документ "Распределение НДС косвенных расходов" автоматически заполняться не хочет)

6. Когда собрали пакет документов для подтверждения экпорта, делаем документ "Подтверждение нулевой ставки НДС".

7. Заполняем и проводим документ "Формирование записей книги продаж" с галкой "Предъявлен к вычету НДС 0%"

8. Заполняем документ "Формирование записей книги покупок" с галкой "Предъявлен к вычету НДС 0%". Он дает проводку 68.02 - 19.07.

(31) все это делалось на типовой БП 1.6.15.5

(30) а 41 зачем делить?

(31)
3.1. Обращаем пристальное внимание на заполнение реквизита "Отнесение расходов к видам деятельности ЕНВД".

5.1 Подозреваю, что при ОПЗС надо дождаться реализации или списания произведённой продукции, чтобы понять куда относить НДС. По умолчанию - для 18%.

6,7. Если вдруг ставку 0% не подтвердили, имеем задницу... Потому как корректно вернуть НДС назад будет проблематично.

Ну и имеем ввиду (26), что зачастую немаловажно.

(33) Налоговая требовала

(35) Они могут и не такое "потребовать"...

(35) все равно непонятно - ну есть у нас товары на складах, так мы что, перед тем как их на экспорт отгрузить должны их на отдельный субсчет перекинуть что ли? и в чем сакральный смысл этой операции?

(37) Да, в нашем случае уже было известно какой товар идет на экспорт и он отражался на отдельнов субсчете.