При выписывании счета-фактуры на основании расходной накладной, одна строчка в торг 12 может разбиться по ГТД в счет-фактуре выданном на несколько строк и за счет округления при расчете ндс по каждой из строк возможно несоответствие суммы ндс в торг-12 и аналогичной суммы в счет-фактуре выданной (у нас эта ошибка в среднем - по 2-3 копейки вываливает).
Как эта проблема вообще решается? В данный момент в счет-фактуре корректируется сумма ндс в одной из размножившихся строк. Бухгалтера говорят за это в тюрягу посодють? Мне можно сухари уже сушить? :)
а как эту проблему решить без сухарей, если так действительно получается. Это ошибка округления. Как от нее уйти? Ведь в торг-12 же не будешь дублить строки из-за этого?
(2) Привет.
Если по должности ты - разработчик, то лучше обратиться к тому же бухгалтеру с этим вопросом (как, по его мнению, должна в таком случае формироваться счет-фактура?).
После получения ответа - можно садиться за комп и дорабатывать выписывание счет-фактуры...
Если же ты - методолог учета, тогда есть несколько вариантов:
1. Вести все в разрезе ГТД. Тогда везде все будет одинаково.
2. При формировании счет-фактуры (уже после всех округлений) проверять на соотвествие сумм дробленых строк исходной. При нестыковке - разницу относить на первую,последюю строчку, либо на строчку с максимальными суммами. Тут надо принять решение :)
