Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, кто знает!!!!
1. По внутреннему совместителю налоги по ЕСН в своде проводок встают на счет Д 91,2! Почему? Откуда взялся этот счтет?
2. При формировании свода проводок и регистра учета начисления налогов, включаемых в состав расходов, формируются разные суммы по одному и тому же налогу, разница на 1 копейку!! Почему? Как это исправить?

1. Внутренний совместитель налоги вообще не платит. Платит Основной. Какие Шаблоны проводок стоят на ЕСН?
2. Что-то мало. Должно быть значительно больше.

Проверь, не заполнен ли шаблон проводки в самом сотруднике.

1. В том то и дело, что в шаблонах проводок стоит шаблон Д 91.2 К 69.2.1, 69.2.3 и др. откуда они там взялись? ссылок на них нет.
Сформировали свод проводок по сотруднику, который еще и внутренний совместитель. Получилось что проводки по штатному сотрднику встали в Д 26 бухгалтерия с К 69.2.1, 69.2.2, 69.2.3 и др. + сформировалась проводка Д 91.2 с К 69.2.1., 69.2.2 и др. на сумму налогов ЕСН по внутреннему совместительству.
2. Почему мало и должно быть больше?
3. В самом сотруднике заполнен шаблон проводки Д 26 К 70 штатный сотрудник, Д 81.6 К 70 - внутренне совместительство.

1. Потому что счета 81.6 в типовой ЗиКе нет. В результате сумма относится на 91.2.
2. Свод проводок и Регистр учета - не одно и тоже. Они и не должны совпадать. Например, в Регистр учета не входят отпуска, переходящие на другой месяц.

ОШИБКА!!! 3. В самом сотруднике заполнен шаблон проводки Д 26 К 70 штатный сотрудник, Д 81.6 К 70 - внутренне совместительство!!! Не 81.6, а 86.1. А 86 счет в типовой есть.

2. Почему разница на 1 копейку?