Ситуация такая: версия торговли 937. ТОргуем  в  розницу, при  продаже пробиваем  ЧекККМ. В случае  если   товар приносят  обратно в  течении дня делаем ЧекНаВозврат.
Но вот как  быть если  товар  продавался  к  примеру неделю назад? Чек на  возврат  уже  не  оформить. Делаем так: ВозвратОтПокупателя + РКО. Однако в РКО чек  не пробивается, так  как в  настройках фискального регистратора  не  стоит  галка "Используется  для  отражения наличных денежных расчетов".
Если  эту галку  поставить, то  тогда не  будет пробиваться  ЧекККМ.

Отсюда вопрос: как  быть ? Может  подскажете как делаете вы?
Как научить 1С пробивать  чекККМ  и чек  при РКО? Может возврат оформлять как-то по-другому?

PS: Можно конечно отключить контроль в модуле РКО, но насколько  это будет  правильно и законно?

PPS: Сама ситуация не нроавится тем, что если  мы  сделали  расходный  кассовый  ордер, но не  пробили чек, то в  конце  дня сумма z-отчета не сойдется с кассовой  ведомостью и реальным  наличием  денег в  кассе.

При офрмлении РКО чек пробивать не нужно, т.к. деньги должны выдаваться не из ящика ККМ, а из кассы предприятия, что и подтверждает РКО сам по себе.

Попробуй делать возврат не по номеру чека а на позицию

(2) Это здесь не при чем.

а зачем вам чек ккм на возврат? почитайте инструкцию - (1) совершенно прав....

А зачем чек ккм на возврат тогда нужен?

Тоесть  хотите  сказать, что из какссы  вообще деньги возвращать нельзя ?

Был  бы очень признателен , если  бы разъяснили ?

(5) а тот же день (в ту же смену) возвращаем из кассы... как вы и написали в (0). а в другой день - деньги возвращаются из кассы предприятия... по фмскальнику не проводятся. потому что деньги выдаются по заявлению покупателя.

Значит у  меня  должна  быть касса  предприятия. В кассе предприятия много денег вроде как хранить нельзя.
А что делать, если в  кассе  предприятия нет  достаточных средств  чтобы  вернуть  покупателю. Хотя в  кассе  торгового зала  их достаточно ?

up

(8) передайте в кассу предприятия