Есть контора, которая хочет приход осуществлять после расхода, документы записывать временем создания и иметь приятный отчет "Анализ продаж"... (Зачем оно? Но заказчик настаивает на данном решении...).
Уродовать надо ТиС...
Кто-нибудь уже делал? Укажите направление...
(Свои идеи есть, но хотелось бы услышать другое мнение).

Ну тогда движения по себестоимости формировать приходом, анализируя минуса.
Хотя это идиотизм и скорость работы будет стремится к 0.

(1) Спасибо, пока в основном над этим вариантом и думаю...
Другие возможности есть?

(2) как в 8.0 двигать партии отдельной обработкой.

(3) Это как-же ты собираешься обработкой партии двигать?

Делаешь фиктивный приход.
Потом нормальный расход.
Потом сторно первого прихода
Потом нормальный приход.
меняешь партии в расходе на второй приход

Есть еще один нехороший метод - бери остатки на ТА. (потом придется перепроводить обработкой)

(6) Иначе говоря: механизм последовательностей по-боку. Так?

(7) Нет. Перепроведение обработкой - это и есть восстановление "нормальной" последовательности. В кавачках - потому-что задача изначально кривая.

ну если они хотят ноги выше головы, то где же тут последовательность?
умиляют меня такие клиенты.

(9) "Умиляют", пожалуй, слишком мягко сказано....

Правильная формулировка темы - "Как корректно работать через задний проход?"

"Не стоит прогибаться под изменчивый мир"... Может все таки попытаться объяснить клиенту, что он хочет видеть то, чего не может быть?

Да, прийдется предложить рассчитаться со мной по курсу на декабрь 2005 года, а когда скажут: "Это как?", тогда объяснить что и программа этого курса не знает и себестоимости аналогично не знает...

А почему считается, что ввод прихода после расхода это через задний проход? В восьмерке это штатная ситуация. Например, товар поступил, но документы на него не подвезли. Просто списание себестоимости надо сделать без привязки к расходным документам, особенно если это происходит постоянно.

2(14)Как это в восьмерке штатная ситуация ???.
"товар поступил, но документы на него не подвезли" - и "расход раньше прихода" - весчи вообсчето совершенно разные.

Проводить расходы орбаботкой, подсовывая им нужную таблицу итогов (партий).
зы. так сделано в одно партнерской конфе. правда не сертифицированной

(15) то есть они продают товар, которого у них нет?
Я не говорю, что приход не нужен, я говорю про себестоимость.

(16) что за конфа?

2 (18)
она даже немного сертифицирована :-))
http://www.1c.ru/rus/products/1c/predpr/compat/catalog/solution.jsp?SolutionID=11856<br>.<br>обратить внимание на строку:
 Возможность отражения складских операций с нарушением хронологии

формировать себестоимость обработкой раз месяц - верный подход.

(0) Ну насчет "Зачем?" - догадываюсь. Только объясни людям, что если хотят показывать это для "белого" учета, то им нужно всего лишь иметь две базы - и никаких заморочек.)))

(21) а зачем две базы? Доделывал я такую весчь в чисто белой конторе в одной базе (товар скоропортящийся, завоз 2 раза в день, документы поставки 1 раз в конце недели). ГП в этом случае можно послать подальше.
Недостаток - пока не будет распределения, себестоимости по партиям не видно.

А вот еще такой вариант: Приходовать количественно - по факту прихода, суммы заносить доком "Поступление доп. расходы", который правим таким образом, чтоб он корректировал уже списанные партии.

Сделай В ПРИХОДЕ ПОГАШЕНИЕ РАСХОДА, допустим по FIFO. Будет нечто похожее на регистр взаиморасчетов.
Можно смотреть отчет за месяц, если закрыть все минусы на конец месяца.

и сразу тишина...