Сталкнулся с таким моментом. При заполнение оборотной стороны авансого отчета в 1С есть поле "Сумма принятая" и "в т.ч. НДС". При заполнение данных полей например при покупке материалов на 1000 руб. , в т.ч. НДС 152.54 руб, в печатной форме где, Бухгалтерская запись отражено Дт 10 Кт 71 Сумма 847.46 руб Дт 19 Кт 71 Сумма 152.54 руб. На Оборотной стороне формы № АО-1 где, Сумма расхода Дебет счета 10 Сумма 1000.00 руб. Проводки документ формирует Дт 10 Кт 71 Сумма 847.46 руб Теперь, отразить НДС Делаем счет-фактуру полученную, и что бы корректно закрыть 71 счет необходимо в счет фактуре указать кореспондирующий счет 71 Тогда будет сформирвоана проводка Дт 10 Кт 71 Сумма 152.54 руб. Однако в плане счтов такой проводки не предусмотрено. И как то по сути она немножно неправильная. Так как счет-фактура офрмляется на оргнизацию, а не на сотрудника. И собственно вопрос, можно ли так оформлять в 1С оформлять операцию. Или пойти другим путем. Использовать счет 60 в корреспонденции с 71, а потом в соответ. документе учесть НДС. Но опять вопрос. Следует ли указывать в данном случаи в т.ч. НДС в авансовом отчете. В печатной форме в бух. записе будет запись проводки Дт 19 Кт 71 на сумму НДС, хотя фактически в учете она больше не где не будет фигуоировать. Посоветуте как ВЫ поступаете в подобных случаях. Заранее спасибо.
Я делаю так в авансовом отчете ставлю счет 60. Получается проводка Дт 60 Кт. 71, поступление товаров, материалов, услуг и прочего оформляю обычными документами.
(3) Ясно. А неполное заполение реквизитов и нарушение документального офрмления операции не будет в даннном случаи? __ Вообще интересно правомерность проводки Дт 19 Кт 71. И ее необходимость. Понятно, что если нет счет-фактуры и НДС будет "возмещаться" за счет прибыли. Это еще туда сюда, но в печатной форме Дт 19 Кт 71 для чего делать ?
Здесь можно обсудить любую тему при этом оставаясь на форуме для 1Сников, который нужен для работы. Ymryn
