Привет.
У меня возникла такая проблема, Я не очень понимаю как внести остатки по счету 60.02. Я пробую через документ Ввод начальных остатков по НдС с операцией НДС по приобретенным ценностям, но тут происходит странность он делает и проводку и движение по регистру, а потом не учитвает эту проводку в книги покупок. Кто нибудь с этим сталкивался?!

Если в документе установлен флажок "Отразить расчеты с контрагентами", при проведении документа будут сформированы проводки отражения начальных остатков по расчетам с контрагентами в бухгалтерском учете по данным табличных частей "Расчеты с контрагентами" и/или "Авансы" (в зависимости от вида операции) .

нет, это то понятно и проводки формируются и записи в регистре, только неясно почему они дальше не куда не идут. И с авансами не совсем ясно. Надо заполнять в ручную, там на Авансах становится недоступно выбор (какой Я хочу сделать в данном документе). И вообще у меня такое чувство, что в этом документе объяденили 2 операции. И Авансы не работают! Может Я не прав?! И как это можно проверить?!

(2) не понял. Что становится недоступным?

Вроде все нормально работает

Когда мы делаем докумен Ввод Начальных остатков по НДС с операцией НДС по приобретенным ценостям, на закладке Авансы. не работает кнопка заполнить!

Эта кнопка нужна для заполнения при операции "НДС по авансам полученным". По приобритенным ценностям ручками заносить (поправьте, если не прав).

нет, это Я понял Я ручками занес, а потом началось удивительные вещи на счетах одно, а в Формирование записи книги покупок совсем другое. И чем это вызвано не совсем понятно

(6) а она туда и не должна попадать ! Это же авансы - поставщикам, а в ФЗКП попадает только вычет с авансов покупателей !

Но ведь книга покупок проверяется по счету 60.01?! Ведь так?! А что происходить дальше со счетом 60.02?!

И с записями в регистрах?!

(8) ну я бы не стал проверять книгу покупок по 60.01
я бы лучше предложил сальдо по 19.01 + обороты по 76.Н

а с 60.02 с точки зрения НДС ничего интересного происходить не будет. Придёт товар от поставщика и он закроется

Хорошо с этим более или менее понятно, а надо вообще вводить Номенкатуру или нет в данный документ?!

(11) не надо, только если нет реализации по ставке 0%
впрочем и в этом случае не могу представить, как её туда вводить

а с другими операциями этого документа, тоже номенкатуру вводить не объязательно (имеется в виду НДС не полученый от покупателей) (Реализации по ставки 0% нет)