Приветствую всех!
Ситуация такая:
Тис 935, база деятельности предпринимателя (общий режим) с момента регистрации в 2001 году и посей день. В 2001 и 2002 году применялась учетная политика "по отгрузке", с 2003 все как положено - "по оплате". Книги покупок и продаж не формировались (pls, не спрашивайте, почему), а велись вручную. Требуется сформировать книги за ноябрь сего года. Остатки взаиморасчетов на начало месяца известны.
Что можно сделать в такой гнилой ситуации?

тривиальная.
А почему Книги покупок и продаж не формировались ?

А потому что раньше работали на другой программе на Фоксе написанной, где такая фозможность была реализована через одно всем известное место, да и дамочка, которая вела книги, да и всю бухию не отличалась особо выдающимся интеллектом.
Если тривиальная, то как ее решить?

Книги Продаж/Покупок не хозяйственные операции, не документы. Это есть обыкновенный отчет, не порождающий никаких изменений в Базе.
Потому и некус... виноват, тривиальная задача.

Извиняюсь, забыл сказать самое главное:
Когда Женщина вела книгу продаж то она не использовала метод скользящей оплаты (извиняюсь еще раз, если неудачно подобаю термины), а связывала конкретные оплаты от покупателей с конкретными отгрузками. Есть у нас один покупатель - за 2003 год за ним числится долг за отгруженные товары. в 2004 году все отгрузки были оплачены и отражены в книге продаж (авансов от этого покупателя не было). Задача следующая - следует отразить операции в за ноябрь месяц в соответствующей книге, а долг за 2003-й оставить "на потом".

сталкивался почти с такой проблемой.
единственное через что ты это сможешь сделать - так через основание в документе оплаты и сортировку ТзДолгов в функции глДвижениеДолгов() так чтобы данный документ стоял первым в данной тз. Но вот проблема с которой ты столкнешься - как быть, если клиент перечислил сумму 3на 1 копейку больше чем последняя накладная? закрывать первую в из всего долга или закрывать последнюю? короче нужно анализ всей этой х... писать, расписывать долги по группировке КредДокумент из регистра взаиморасчетов и тогда уже смотреть :-) icq201216890

Книгу продаж победил! Теперь книга покупок осталась. Посложнее будет, чувствую. Сейчас при формировании зачитывает авансы, но есть проблема с поставщиками - книжка не учитывает наши долги перед контрагентами, типа все было "по нулям".
Может кто-нибудь поможет советом?

С книгой покуповсе просто:
Убери из СФ признак "Автоматически формировать запись в книге покупок".
Перепроведи СФ
Введи док-ты "Запись в книге покупок" - с нужными суммами, хотя это выход только на 1 месяц. Потом либо придется разбираться с оплатой, либо отказаться от автоматического формирования книги покупок.
Верно для ТиС 922 :)