У нас проблема: в этом году запись книги продаж формируется по отгрузке, а у нас не заполняется документ формирование записей книги покупок, по тес СФ, к-м была оплата, по ним сформировались ручные записи книги продаж, а то неоплаченным не заполняется длокумент формирование записей книги продаж, почему спасибо большое за ответ

да

Попробывала, если у сф нет ручной записи и поставить галку на аванс, тогда она попадает в книгу продаж, правильно ли будет тем сф, по которым нет оплаты ставить галку аванс, а что делать когда придет по ней оплата уже в другом месяце?

Раскрой плз проблему. СФ уже 2006 года? Галочка в договоре автокнига стоит? Проводки по забалансу у СФ формируются?

СФ 2006 года, галка в договоре стоит, проводки по забалансу стоят, но её нет в книги продаж :(

мб нужно ставить галку аванс

А какой релиз? Я бы посоветовала поставить последний 474, или по-крайней мере 473. И потом начать разбираться , в предыдущих релизах в СФ и книгах много ошибок.
Ставить галку "Аванс" не дело, проводки совсем другие.

релиз 473, тут бухгалтера ввели меня в заблуждение, я так поняла, что все правильно, выставили сф, сразу же выставили запись кп, если аванс, то в сф ставим галку аванс и все, а они делали запись кп только по оплате, а неоплаченные не делали, ведь я права?

(7)Короче:
1.Если нет галки в договоре "книги автоматом", то с 2006 года доки СФ в книгу продаж попадут только , если они на аванс. Для "простых" СФ надо дополнительно вводить док "ЗаписьВКнигуПродаж".
2.Если книги формируютя автоматом - вводим док "ЗаписиВКнигуПродаж".
Когда нажимаем "Заполнить", то должны сформироваться строки по выданным счетам-фактурам в 2006г. (оплачены они, не оплачены - не важно).
Если строки не формируются - надо разбираться почему.
По-крайней мере, в СФ должен быть заполнен реквизит "ДокументОснование".

ЗаписиВКнигуПродаж - запись книги продаж или формирование записей книги продаж?

Книга продаж формируется на основании ручных записей и авансовых сф, те нужно вручную выставлять запись книги продаж

(10)"ЗаписиВКнигуПродаж" - это я имела ввиду регламентный документ , "формирование записей в книгу продаж".
Так я не пойму , книга как формируется - в ручную или автоматом?
"СФ 2006 года, галка в договоре стоит, проводки по забалансу стоят, но её нет в книги продаж "?
или
"Книга продаж формируется на основании ручных записей и авансовых сф, те нужно вручную выставлять запись книги продаж"?

бух делает сейчас так:создает сф, если по ней прошла оплата, тогда она создает запись книги продаж, если нет, то ничего не делает, в договорах стоят галки, формирует книгу покупок и у неё в книгу покупок попадает только сф, у к-х есть ручная запись книги продаж, а те, по ком не было оплаты (те нет записи книги покупок), не попадает, правильно ля я им подсказала, что как только появляется сф (с оплатой или нет), они должны сразу выставлять запись книги продаж?

Книга покупок тут каким боком? Мы о каких счетах-фактурах говорим - выданных или полученных?
Нам не нужен факт оплаты с 2006 г (причем для любых СФ - и наших и от поставщиков), можно сразу вносить в книгу . Или ручным документом или регламентным. (Но мы не рассматриваем счета-фактуры прошлого года и моменты переходного периода!).

прощу прощенья, оговорилась, книга продаж, так регламентный документ "формирование записей книги продаж" не попадает в отчет "книга продаж" - см модуль, получается только ручными записями?

(14) Почему не попадает, попадает, он в запрос не попадает, там дальше цикл есть , где добавляются к результату запроса строки документа "ЗаписиВКнигуПродаж" ( мы смотрим модуль отчета "Книга продаж"?)

"
Новое в релизе 7.70.471"
"
Ведение книги покупок"
    Начиная с 01.01.2006 г., для автоматического формирования книги покупок в конце каждого месяца следует вводить документ "Формирование записей книги покупок". В новом документе, при нажатии кнопки "Заполнить" автоматически формируются строки, соответствующие:
- Счетам-фактурам, полученным, начиная с 01.01.2006 г.;
- Возвратам поставщикам товаров (работ, услуг);
- Суммовым разницам (при ведении расчетов с поставщиками в условных единицах);
- Оплатам счетов-фактур, полученных до 01.01.2006 г., если в 2005 году момент определения выручки определялся "По оплате";
- Счетам-фактурам, полученным до 01.01.2006 г., если до 2006 года момент определения выручки определялся "По отгрузке". При этом сумма НДС, предъявленного поставщиком к оплате, принимается к вычету в течение 1-ого полугодия 2006 года равными долями.
"
Ведение книги продаж"
Начиная с 01.01.2006 г., для автоматического формирования книги продаж в конце каждого месяца следует вводить документ "Формирование записей книги продаж". В новом документе, при нажатии кнопки "Заполнить" автоматически формируются строки, соответствующие:
- Счетам-фактурам, выданным, начиная с 01.01.2006 г.;
- Возвратам от покупателей товаров (работ, услуг);
- Суммовым разницам (при ведении расчетов с покупателями в условных единицах);
- Оплатам счетов-фактур, выданных до 01.01.2006 г., если до 2006 года момент определения выручки определялся "По оплате".
"
ВНИМАНИЕ !!!"
    Начиная с 01.01.2006 г., если в договоре, на основании которого выдан счет-фактура, снят флажок "Использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж", то выданный счет-фактура регистрируется в книге продаж вручную. Для этого, на основании данного счета-фактуры следует ввести документ "Запись книги продаж".