Всем доброго времени суток!
Сегодня случайно узнал об информации по ссылке
https://its.1c.ru/db/newscomm/content/496838/hdoc
Времени мало остается, конкретных требований пока нет, кто что думает предпринимать. Прежде всего конечно обладатели конфигураций, которые уже не поддерживаются, например, УТ 10.3
И как трактовать требования, срок 5 дней по выписке СФ на аванс отменяется, нужно будет выписывать сразу на любой аванс ? Каков спектр мнений ?)

"Прежде всего конечно обладатели конфигураций, которые уже не поддерживаются, например, УТ 10.3 " - те ССЗБ

(0) А с 22% уже разобрались, только осталось новый реквизит для зачёта аванса в СФ добавить?

(2) куда добавить ?
ФНС не утвердил новые формы, ни СФ, ни книг

а какие собственно проблемы доработать. В СФ уже есть информация по платежке. в чем проблема вытащить данные 76.АВ

(2)Как справедливо замечено в (3) куда добавить? Потом одна отгрузка может закрывать любое количество авансов.
(4)Причем тут 76АВ в торговых программах? И я не говорил, проблемы или нет, спрашивал мнение как кто воспринимает.
Существенно возрастают требования к качеству учета, раньше в УТ пофигу были авансы. С ними разбирались бух программе, какие требуется выписывали, которые попадают в 5 дней - нет. А тут иная ситуация, клиенту надо выдать УПД с информацией об авансе (а может и авансах)

(0) Неприятная, но одно из очень многих новшеств: https://olegon.ru/showpost.php?p=420814&postcount=20 с которой пока ФНС не издаст чего-то непонятно где реквизиты располагать, как использовать, ну а если это затронет электронный документооборот, то вообще "песня"

(5) В шапке: "К платежно-расчетному документу №    от   "

(6) Мне любопытно как вот это реализуют:
- Повышение ставки НДФЛ для иноагентов

С 01.01.2026 если в году был хотя бы один день официального иноагентства, то весь год 30%
Где-то надо заводить не сотруднику, а ФЛ периодический реквизит с историей: иноагент - Да/Нет.

(0) Весело весело встретим Новый год. Походу все праздники будет обновы натягивать и ошибки выгребать.

Ох уж мне эти...
Переходите на 77, там я давно реализовал, еще в 2009..
https://infostart.ru/1c/articles/22364/

тут начнется сейчас - многие ведь авансовые СЧФ генерят в конце месяца...

(0) А это касается тоьлко СФ или и УПД тоже?

(8) Пока что как нерезидентов придется оформлять, а к отчетности за 26 год наверняка появится новый код статуса налогоплательщика.

"Где-то надо заводить не сотруднику, а ФЛ периодический реквизит с историей: иноагент - Да/Нет."

Статус налогоплательщика - периодический. Этого вполне достаточно.

(13) присоединяюсь.

(0) Судя вот по этому источнику в УТ11 этого тоже не будет:
https://v8.1c.ru/lawmonitor/f39b2bca-9fad-11f0-8cfc-005056bea45e.htm
И в УПП не планируется, хотя поддержка изменений в законодательстве заявлена до конца 2026.

(17)Там видимо ошибка, так как КА, ЕРП и УТ11 имеют идентичные торговые блоки и обновляются всегда вместе
Тема активно раскручивается 1С примерно как с чеками пару месяцев назад )

(17) странная ссылка на lawmonitor'e- смотри на дату № 425-ФЗ
1c уже угадывает будущее ?

(19) Ну так НДС22 и лимиты УСН ещё первое чтение не прошли, когда 1С уже напихала в конфы всяких сравнений и оповещений.

(17) не планируется <> не будет запланировано
(19) может дату закона отредактировали

(20) не тот случай, ФНС не определился с формами отчётности, сделать у СФ ещё одну ТЧ и заполнить её 1С успеет в январе

(22) У многих отгрузки чуть ли не 1-го января. Сразу надо клиентам выдавать УПД или СФ.
А не проверяли - вон же написано, что в ЕРП сделали. Или обманули?

Сейчас в соответствии с п. 8 ст. 169 НК РФ форму и формат счета-фактуры, журналов полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, а также порядок их заполнения утверждает Правительство России. Согласно новой редакции этой статьи, за утверждение будет отвечать ФНС России. При этом до утверждения новой формы и формата счета-фактуры, книги покупок и книги продаж и порядка их заполнения будут применяться действующие нормы постановления Правительства России от 26.12.2011 № 1137.

Вот теперь заживем.

(23) Хм, сам релиз не смотрел, но в описании к этому релизу ERP вот такое:
"реализован вывод в печатную форму счета-фактуры, составленного индивидуальным предпринимателем, основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) и даты его присвоения."

Т.е. получается это ДРУГОЕ изменение. )

(25) Тю... тогда пипец отгрузкам в НГ )
Точнее - сделают крайним программиста )
[Я бы сделал (шутка)]

ставим на то, как это будет сделано в БП?
по принципу записной книжки - что введут руками в счф/отгрузку..?

(27) сейчас в сч.ф. платежные документы подбираются 1 раз при заполнении, с возможностью исправления. Счет-фактуру на аванс можно сделать по аналогии

Я тут подумал... Если хотите спокойно провести новогодние каникулы, то пока забацайте костыль - временную обработку по перенумерации реквизита чужих платёжек в поступлениях на р/с один к одному как будут наши СФ на аванс.
Пусть периодически запускают будущую внешнюю приблуду.

Соль в том, что пока тащатся номера чужих платёжек в СФ выданные. Вот и будут затаскиваться номера выданных СФ.

А когда в январе 1С сделают рабочий функционал - нет проблем вернуть реальные номера чужих платёжек )
Нет?

(29) А как это поможет?
Потом надо будет у клиентов заменять печатный формы?

как все непросто в 8ке...

(30) Как раз ничего у клиента и не изменится.

Пример: Поступил аванс по чужой платёжке 0125. Сделали СФ на аванс. Программа дала номер 56.
Обработкой подменили в поступлении денег почти справочный реквизит номера чужой платёжки 0125 на 56.
Всё. В УПД или СФ выданный пошло 56.
У клиента будет реальный номер нашего авансового СФ 56.

Наверное все позабыли как в УТ КА и ERP программа производит распределение взаиморасчетов.
Ты никогда не угадаешь какой аванс будет зачтен. Даже если ты уже по факту его зачета делаешь с/ф и вписываешь туда с/ф на аванс, то уже завтра задним числом что-то проведут, порядок зачета аванса поменяется, с/ф ранее сделанные станут некорректными, декларация по НДС будет такая же "ровная"

(31) 1ска не виновата.
Просто жарить уже надо, а рыбы еще нет

интересно, где это в УПД 970 ?

(32)  так номера документов оплаты в сч.ф. никто не отменял. номера сч.ф. на аванс не вместо, а вместе

(33) Ежу понятно, что надо вводить партионный учёт авансовых СФ. Каждый СФ - отдельная партия. Ну и при корректировках и правках восстанавливать стандартно последовательность.

(36) Для СФ выданных этот реквизит в общем случае не заполняется. Вполне можно пока использовать.

(37)А нельзя свою нумерацию сделать в сф на аванс? Номер сф на аванс = номеру ПП входящее или номер ПКО

(37) типа того, но только с контролем остатков как на складе)) нельзя отменить поступление денег ибо уже они зачтены как аванс))) считай полностью ручной учет, где нужно точно указывать что и куда, ну может полуручной)))

(39) Нельзя. Нумерация должна быть сквозная в хронологическом порядке. Да, период нумерации можно прописать в УП, но в пределах периода она должна быть сквозной.

(39) Можно. Только в начале года у всех ПП с 1 начнут. Когда много покупателей - то в январе будет много совпадений по номерам. Префиксовать... не знаю... не заморочно ли...

Совершенно непонятно как 1С сможет это всё реализовать...
Кроме варианта ручного указания.

(43) в чем проблема то? Посмотреть какие платежи зачлись, подтянуть с.ф. по ним.

Ну или другой вариант. На каком-то этапе подменять номер из реквизита чужой ПП на номер подчинённого дока СФ на аванс. Ведь он всегда в дереве отросток от дока поступления платежа.

(38) С чего вдруг он не заполняется? Платежки выводятся в с.ф. и книгах. Возможно даже контролируется наличие платежа в  книге продаж по реализации при зачете авансового НДС

(46) Я имел в виду необязательность заполнения. А так - во всех программах есть форма подбора доков оплат для СФ выданной.
Но мало кто заполняет.

(41) можно ссылку, где написано, что должна быть сквозной?

Короче, без паники. Сижу, смотрю свою УТ 10.3. Ну, так как она не поддерживается, я ее спокойно курочу. В результате я совершенно точно и однозначно знаю, какая реализация закрылась какой платежкой и какая платежка закрыла какие реализации. Так что по ссылкам вытащить номера авансовых счетов фактур не проблема (точнее есть небольшая типа проблема, авансовые сч-ф заводятся только в БП, так что придется подключаться при формировании УПД к ней и оттуда забирать эти номера по известным номерам платежек). Писать еще какие-то данные по ИП шникам тоже не проблема. Единственная проблема это куда в УПД все это писать, формы же еще не утверждены.

Вот интересно, есть клиент, который водителей отгружает с утра как можно быстрее чтобы максимально много отвезли, естественно отдает им первичку для отгружаемых клиентов. И с утра приходит выписка по счету с оплатами в том числе по уехавшим документам. Выписка разносится какоето время, бывает что бухгалтер например на совещании у директора и выписка будет к обеду загружена. Вот даже интересно это все получается.. Можно конечно увлечься ЭДО по самое не балуй, но оно здесь не для всех клиентов (кавказу например "на ваше ЭДО пофиг нам да")

(50) Придётся потом в конце месяца потоком делать корректировки УПД или СФ на каждую отгрузку. Кстати, тоже вариант для начала января.

(50) платежи относят на 23:59:59

(50) А вообще авансовы СФ можно до 5 дней делать

(50) (52) все даже веселее: если платеж сделан одним днем с отгрузкой, то на него аванс не выписывается (автоматом)

(50) То есть, он отгружает не зная, заплатили ему или нет? Он что, альтруист?

(55) А что в этом такого?
Договоры бывают разные.

(54) Это и по закону так.

(56)

(33) да точно так же как сделано что ГТД указывается та что надо. а не меняется каждый раз при проведении

(20) https://sozd.duma.gov.ru/bill/1026190-8
Уже и закон подписан Президентом. Вы о чем?