Имя: Пароль:
1C
1С v8
ЗУП 3.1 После обновления ЗУП оклад не попадает в налоговую базу
0 tgu82
 
07.10.25
19:59
ЗУП 3.1 Релиз
После недавнего обновления по ряду сотрудников с командировками оклад перестал попадать в налоговую базу. В Справке 2-НДФЛ и в сводной справке 2-ндфл в налоговой базе только командировки и суточные (натуральный доход).
1 tgu82
 
07.10.25
20:00
В расчетном листке все есть
2 tgu82
 
07.10.25
20:00
Это как раз сентябрь 2025.
3 Волшебник
 
07.10.25
20:05
Чудес не бывает
4 tgu82
 
07.10.25
20:09
(3) Не бывает. Верно. Но ведь оплата по окладу не попала в налоговую базу
5 Волшебник
 
07.10.25
20:11
(4) и чо? Вы обвиняете в этом кого-то, кроме программного кода? Ноги в руки и разбирать программный код!
6 tgu82
 
07.10.25
20:14
(5) никого я не обвиняю. это не у всех у кого есть оклад+командировка. Именно у некоторых
7 tgu82
 
07.10.25
20:21
(5) Факт (и нагуглил это) что доплата до фот после обновления зуп слетеала потому что в в ее настройках в приоритетах оказаалась командировка чего быть не может. Убрал и все стало норм
8 tgu82
 
07.10.25
20:22
(5) Но чтобы с окладом нюансы - не помню такого вообще
9 Волшебник
 
07.10.25
20:52
(7) чушь собачья
10 Гена
 
гуру
07.10.25
21:12
(9) Сводная 2-НДФЛ сформирована за сентябрь, а окладные выплаты, т.е. доход и НДФЛ - в начале октября.
А вот сентябрьские командировки как раз выплачены в сентябре же и попали в сентябрьский доход.
11 tgu82
 
07.10.25
21:24
(10) Спсибо. В том-то и фокус что мы закрываем месяц в месяц. И больше за сентябрь выплат не было задним числлом
12 Гена
 
гуру
07.10.25
21:25
Если вообще нет в 2025 году, то всё равно виновата дата выплаты.
Просто расчёт НДФЛ накопителен по году и если бы слетела настойка оплаты по окладу, то ЗУП обязательно пересчитал бы всех окладников с начала года и выдал бы жуткую сумму отрицательного НДФЛ.

А раз пропал только сентябрь из базы НДФЛ, то он на самом деле обложился налогом, только вот дату выплаты расчётчица впендюрила на Куликовскую битву.
13 Гена
 
гуру
07.10.25
21:26
(11) скрины покажите.
14 tgu82
 
07.10.25
22:04
Чуть позже покажу. Спасибо
15 Волшебник
 
07.10.25
22:26
(14) А мы не торопимся.
16 tgu82
 
07.10.25
22:47
(13) Вот расчетный листок а вот сводная 2-ндфл
17 tgu82
 
07.10.25
22:52
(13) Видно что в сводную 2-ндфл попали только командировки и натуральный доход
18 Гость из Мариуполя
 
гуру
07.10.25
23:13
(17) ты планируемую дату выплаты еще покажь.
в начислении зарплаты
19 tgu82
 
07.10.25
23:24
30 сентября
20 tgu82
 
07.10.25
23:30
До 14 сентября включительно он был в отпуске
21 SleepyHead
 
гуру
08.10.25
06:48
(0) Смотри регистр "Учет доходов для НДФЛ" по сотрудникам, у кого в базу не вошло.
22 Гена
 
гуру
08.10.25
06:49
(19) % Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам - второй сверху "Анализ НДФЛ по датам получения доходов" - 2025 - флажок по сотрудникам  - в Настройках отбор Сотрудник равно этот кекс.
23 Гена
 
гуру
08.10.25
06:55
(21) Это же не типовой ЗУП, а битстроительный. Хайли лайкли там засел жучище, напутали что-то строительные проги )

Гипотеза: не попадает в налоговый отчёт тот, у кого не было аванса.
24 Гена
 
гуру
08.10.25
07:04
Да и бухНДФЛ задвоил натуральные сверхсуточные.
Хуже нет вести зарплату в отраслевых решениях. Там люди для скорости тупо копируют куски из типовых релизов ЗУП и получают тришкин кафтан.

Автор, ведите зарплату в типовой ЗУП, а эту лабуду в мусорку.
25 SleepyHead
 
гуру
08.10.25
07:05
(23) Вряд ли правили типовые отчеты. А они берут данные из регистров. Так что убедиться, что сумм нет в регистрах, потом искать, в чем проблема.

Возможно, в настройках начисления - не тот код дохода или вообще нет.
26 Гена
 
гуру
08.10.25
07:10
(25) Дубль два: тогда бы ВЕСЬ год накопительно прога пересчитала бы и выдала огромный НДФЛ минусом к возврату, причём по всем сотрам, а не по избранным.

Много времени потеряем разгребая битстроительное дерьмо в "ихнем" коде )
27 SleepyHead
 
гуру
08.10.25
07:10
(26) Нет, не было бы такого.

Доходы регистрируются в момент проведения. Если настройка начисления изменена в сентябре, то прошлые документы не проводятся, в регистре учета доходов НДФЛ ничего не меняется.
28 Гена
 
гуру
08.10.25
07:12
(27) дык... текущий расчёт в доке Начисления зарплаты отработает в ноль все ранешние оклады и выдаст красный налог.
29 SleepyHead
 
гуру
08.10.25
07:13
(26) "Много времени потеряем разгребая битстроительное дерьмо в "ихнем" коде )"

Я пас. Но вы с вашим опытом и интуицией быстро поймете, в чем дело.
30 SleepyHead
 
гуру
08.10.25
07:14
(28) "дык... текущий расчёт в доке Начисления зарплаты отработает в ноль все ранешние оклады и выдаст красный налог."

Не отработает )) нет оснований. Разве что поменяли оклады задним числом, тогда да.
31 Гена
 
гуру
08.10.25
07:23
(30) Ну... может быть... надо проверять. Практика критерий истины.
Пусть строительные разработчики сами разбираются )
32 tgu82
 
08.10.25
08:12
Да не меняли оклады никаким задним числом. Насчет аванса...У этого чела аванса нет, он в отпуске был. Но у другого то есть и все равно оклад и профнадбавка в налоговую базу не попадают
33 tgu82
 
08.10.25
08:35
Спасибо. Разбираемся дальше. Выяснилось что в августе 2025 в налоговую базу по крайней мере по одному из этих людей попала сумма больше чем в расчетном листке. И именно на эту сумму занижена база сентября
34 Гена
 
гуру
08.10.25
08:51
(33) Копайте дальше. Упэпэшники до сих пор копаются в своих многочисленных релизах и патчах.
35 tgu82
 
08.10.25
13:27
(34) Копаем
36 SleepyHead
 
гуру
08.10.25
16:03
(33) " Выяснилось что в августе 2025 в налоговую базу по крайней мере по одному из этих людей попала сумма больше чем в расчетном листке. И именно на эту сумму занижена база сентября"

Так это же зачет дохода с аванса. Обратите внимание на реквизит "Зарегистрировано при начислении аванса" в регистре "Учет доходов для исчисления НДФЛ".

1. Начисляем аванс 10 000 с датой выплаты 25.09.2025. Доход для НДФЛ есть 10 000, в бухучете начислений нет (кто не верит, смотрите РЛ, сравнивайте с анализом НДФЛ).

В регистре учета доходов одна запись:
    период = сентябрь 2025
    дата получения дохода = 25.09.2025
    зарегистрировано при начислении аванса = 01.09.2025
    сумма дохода = 10 000

2. Начисляем зарплату 20 000. Доход появляется в бухучете на сумму 20 000. В регистре учета доходов теперь три записи

    а) период = сентябрь 2025
       дата получения дохода = 25.09.2025
       зарегистрировано при начислении аванса = 01.09.2025
       сумма дохода = 10 000

    б) период = сентябрь 2025
       дата получения дохода = 10.10.2025
       зарегистрировано при начислении аванса = пусто
       сумма дохода = 20 000

    в) период = сентябрь 2025
       дата получения дохода = 10.10.2025
       зарегистрировано при начислении аванса = 01.09.2025
       сумма дохода = - 10 000

Таким образом, итоговая сумма дохода в бухучете 20 000 и в налоговом учете тоже 20 000, но они разложены правильно по датам получения дохода.

-----------------

В вашем случае, скорее всего, сотрудник работал только в первую половину месяца, а во второй был в отпуске. Только почему в итоге доход обнулился, непонятно. Возможно, аванс начислили, потом зП начислили, а потом начисление аванса удалили. Тогда в регистре будет две записи, которые в итоге и дают ноль.
37 SleepyHead
 
гуру
08.10.25
16:05
А вот.. дошло.
1. в августе начисляли только аванс. Поэтому доход в НУ есть, а в БУ нет

2. по какой-то причине в августе ЗП не начисляли.

3. В сентябре начислили ЗП в размере аванса за август, и в сентябре же программа зачла аванс за август по схеме из прошлого комментария.

В итогу БУ и НУ сравнялись, и все выглядит так, как будто дохода за сентябрь нет.
38 Гена
 
гуру
08.10.25
16:22
(37) Чего гадать, если автору религия запрещает дать отчёт по #22. Дубль два:
% Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам - второй сверху "Анализ НДФЛ по датам получения доходов" - 2025 - флажок по сотрудникам  - в Настройках отбор Сотрудник равно этот кекс.
39 SleepyHead
 
гуру
08.10.25
16:37
(38) Лучше по периодам получения дохода и по месяцам начисления.
40 Гена
 
гуру
08.10.25
16:39
(39) Пусть хоть что-то даст. А то притих наш строитель. Это не сваю забивать и пробить тоннель метро прямо перед поездом )
41 Злопчинский
 
08.10.25
19:26
Внимательно слежу.