![]() |
![]() |
![]() |
|
3УП 3.1 НДФЛ разница 3 рубля | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
altfin
04.09.25
✎
18:46
|
У сотрудника 30% ставка, за год набралась разница 3 рубля (больше налог взял), понятно что округление, но как будто многовато для округления.
В каждом месяце пробовал пересчитать НДФЛ, или вручную убирал 3 рубля, но он упрямо в августе обратно эти 3 рубля возвращает. Как можно исправить? Или это допустимо? |
|||
1
Гена
гуру
04.09.25
✎
19:20
|
(0) Сформируйте 6-НДФЛ за весь 2025 год. В этом годовом Расчёте будет Приложение 1 с кучей справок а-ля 2-НДФЛ.
Этого кекса сюда. |
|||
2
altfin
04.09.25
✎
19:29
|
Вычетов нет
|
|||
3
Гена
гуру
04.09.25
✎
19:35
|
(2) За 9мес прокатит, там по контрольным соотношениям по всем можно 6 рублей * количество рыл по КС 1.11
А вот по году - когда вот эти справки пойдут по каждому - уже не прокатит по КС 1.23 = там 1 рубль. Время есть. |
|||
4
Гена
гуру
04.09.25
✎
19:43
|
Если интересно, то 6 рублей по всем вывели из соображений, что по кварталу 6 сроков уплат налога: за 1-22 и 23-31
На каждое уведомление по рублю на каждого сотрудника дали люфт. |
|||
5
altfin
04.09.25
✎
19:43
|
Хорошо, спасибо большое
|
|||
6
Гость из Мариуполя
гуру
04.09.25
✎
19:59
|
хм..
любопытно паспорт гражданина Российской Федерации, но гражданство - Испания.То есть гражданин Российской Федерации является гражданином...Испании. Прикольно. а по существу вопроса п.3 ст.226 НК 3. Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 настоящего Кодекса, нарастающим итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1, 1.1, 1.2 или 3.1 статьи 224 настоящего Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога. Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых применяются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме указанного дохода, начисленного налогоплательщику. То есть НДФЛ 30% считается не нарастающим с начала года, как обычные 13%, а именно по каждой отдельной сумме дохода. Если по каждой отдельной сумме дохода округление вверх на 49 коп., то за 7 месяцев как раз набежит округление вверх на 3 рубля. (7*0,49=3,43) Если можно, приведи все суммы дохода отдельно за каждый месяц, чтобы проверить и убедиться. |
|||
7
Гена
гуру
04.09.25
✎
19:59
|
(6) Да. Как раз хотел сказать, что шпиону процентов на 99% ЗУП правильно считает, округляя после каждого аванса и зарплаты, т.е. за год может 12 рублей набежать (24*0.5)
Поэтому добавляйте до конца года ему КОПЕЙКИ в начисление, чтобы округление в обратку сработало при каждом начислении. Чай фирма не прогорит от лишних пары рублей. Сам сообразите? |
|||
8
altfin
04.09.25
✎
20:02
|
(6) так и есть, набежало по 0,5 рубля в некоторых месяцах. Но 6-0НДФЛ годововой при проверке контрольных соотношений ругается на него
|
|||
9
Гена
гуру
04.09.25
✎
20:03
|
(8) До годового ещё полгода.
|
|||
10
altfin
04.09.25
✎
20:03
|
картинка
|
|||
11
Гена
гуру
04.09.25
✎
20:04
|
(10) Ну да - по году квакнет КС 1.24
Выше же написали. |
|||
12
altfin
04.09.25
✎
20:05
|
спасибо, выручили, (7) хорошая мысль
(6) большое спасибо |
|||
13
Гена
гуру
04.09.25
✎
20:17
|
(12) Если
шпионов целая семья! (с) "Гусарская баллада" то добавьте приблуду, округляющую в доках начисление зарплаты "ихние" авансы до 10 рублей. При условии, что и оклады круглые, я надеюсь. |
|||
14
Гость из Мариуполя
гуру
04.09.25
✎
20:26
|
(11) не, в КС 1.24 отдельно оговариваются налоговые ставки. Это уже косяк программы, что она применяет КС 1.24 к этой налоговой ставке.
Собственно, именно по КС 1.24 вот "Если у вас ошибка в КС 1.24 возникла именно по доходам, с которых НДФЛ рассчитывается отдельно на каждую дату выплаты и сам налог при этом посчитан верно, можно не обращать внимания на ошибку в КС и отправлять 6-НДФЛ.": https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-i-vznosy-2025/oshibka-ks-1-24-v-zup-3-1-pri-proverke-ischislennogo-naloga-po-stavkam-30-i-35-v-6-ndfl.html а вот КС 1.23 , про которое ты сразу сказал - это да, это вопрос. |
|||
15
Гена
гуру
04.09.25
✎
20:33
|
(14) Описался )
|
|||
16
Гена
гуру
05.09.25
✎
08:07
|
Я тут подумал... слишком много трудозатрат для приведения к НГ точности до 1 рубля в формуле База * 30% = Налог только лишь для того, чтобы тупой программный автомат ИФНС не прислал Требование с просьбой о пояснениях. Ну пришлёт и что, мир рухнет? Раз в год можно потратить 5 минут на ответ, что ошибок в Расчёте нет, т.к. для нерезидентов НДФЛ_30 округляется до рубля при каждом начислении. Автомат ИФНС проставит унутре себя галочку, что ответ налогового агента получен и успокоится.
Оставьте как есть. Ещё не хватало тратить часы на доводку каждого шпиона. |
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |