Добрый день конфа, 1С 7.7 УСН 1.3, формирую книгу доходов и расходов, но зарплата увы туда не попадает, не понимаю почему? сделали начисление зп, сделали ведомость на выплату зп, сделали рко. и ничего не попадает, куда копать?

ап ап(

в отладке нашел что книга доходов и расходов собирает данные со счетов Н01, Н02.1, Н02.2, Н02.4, но расходник по этим счетам движений не делает((

(0) а  регламентные операции сделали? ну хотя бы закрытие месяца? хотя там больше, насколько помню сделать надо...

ну вот, если в РКО дата 10.02.16 (и т.к. в течении года) то делается проводка: Дт:ДФЛ.НУ Кт:(почему-то нет) содержание "Учтены расходы не принимаемые к НУ". Но если поменять дату документа на 10.01.16 то проводка становиться Дт:Н02.2 Кт (пусто) содержание "Расход на зарплату". Почему зп за декабрь выплаченная в январе попадает в книгу, а остальная не попадает?

последовательно перепровести может стоит

(5) а какие именно документы?

(6) копию сделайте и перепроводите все?нач-я и выплаты.
с закрытием вот не помню,вроде тоже чего-то делает

(7) ок попробую.

Другие расходы попадают?

(0) посмотри на настройку статьи расхода "Зарплата" на предмет принимаемая-не принимаемая. Посмотри счет дебета, там отдельные счета есть для принимаемых и непринимаемых расходов.

(10) честно говоря, не нашел где в семерке это посмотреть

У меня в книгу попадает зарплта за декабрь, но не попадает вся остальная зарплата, посмотрел проводки РКО за февраль(который выплачивает зп за январь) и проводки РКО за январь (который выплачивает за за декабрь) они отличаются третьей проводкой по счету ДФЛ.НУ. Посмотрел начисление зп за декабрь и январь и проводки тоже отличаются хотя документы заполненный аналогично. Вот проводки в начислении за декабрь:http://rgho.st/8pbqw5vtp.view и вот проводки за январь: http://rgho.st/8wwknnQxC.view. В январе появляются дополнительные проводки, не пойму почему?

пока лазил по коду пришел к выводу, что проводки в документах за декабрь 2015 и за 2016 год разные т.к. сменили константу "Объект налогооблажения" с "Доходов" на "Доходы минус расходы". Но зп все равно не попадает книгу.

хэлп...

(13) думаю, что не вариант без доступа к базе. я в принципе вспомнить могу только если начну что-то делать.

(15) печально, ладно попробую до тех. поддержки достучаться.

(2) А начисление зарплаты делает?

(16) а что вы хотите услышать от тех.поддержки? звоните на линию консультаций тогда уж - если повезет и попадете на сотрудника, который помнит 7-ку наизусть, то хоть расскажет алгоритм действий.
и есть у меня подозрение, что при смене режима налогообложения надо было остатки по НУ ввести

(17) +проводки по счетам Н02.2 или Н02.3?

(17) нет, начисление зп не делает проводки по этим счетам, начисление зп вот такие проводки делает: http://rgho.st/8wwknnQxC.view

(18) ну мало ли, что они подсказать могут, я в этой конфе вообще оч плохо разбираюсь, может действительно какой-то документ пропустил.

(19) в начислении ЗП вообще проводок по этим счетам нет.

(22) картинку свойств вида начисления "оплата по окладу" покажи

зарплату - 1.начислить 2.выплатить (ведомостью по выплате ЗП?) 3. РКО для кассовой книги

(24) у него похоже параметры где-то не так заданы

(23) вот:http://rgho.st/7D744JgS6.view

(24) так и сделали

(24) в УСН 7.7? и регламентов не надо? ну что за фигня...

(26) ну у вас же написано: Для целей налогообложения Расходы не принимаются. Всё правильно у вас работает. Чего вы чудите?

(28) каких регламентов? закрытие месяцев перепроводил.

(29) я ставил, что принимаются, и перепроводил доки. все то же самое в книгу не попадает.

(31) ну если не принимаются даже нет никакой надежды. Неужели этой элементарщины не понимаете? Зачем вернули?

(32) +1. Меняй на Расходы принимаются, перепроводи начисление ЗП и новый скрин проводок в студию.

(33)  понял на Расходы принимаются, перепровел все доки, сейчас зарплата все таки стала попадать в книгу, попадает она с документа "Выплата зарплаты" и почему-то попадает частично т.е. что-то попадает что-то нет. Вот проводки дока: http://rgho.st/7z6BtMFfH.view Выплата зарплаты, хз почему-то сумму выплаты разбивает на две части и по счету ДФЛ.НУ кидает часть суммы которая в книгу не попадает, что за неведомая магия?

(34) проводки по начислению покажи

(34) а вы в курсе как принимаются расходы? ну там не больше и не раньше начисления?

(36) да в курсе, начисление зп было 29.02.16, начислили 6727.5 выплата зп 10.03.2016 сумма 4885.5

(35) вот проводки по начислению: http://rgho.st/7bXCDnjfp.view

Дебетовое сальдо на 70 есть?

(0) 7.7 УСН вообщ не для чайников, именно доходы-расходы.Беги).

+(39) вопрос обозначенный в топике решили. перечитай советы с начала ветки, прислушайся к ним и может выйдешь на нужную сумму.

(39) да сальдо есть только кредитовое, собственно буду разбираться дальше, спасибо всем!