Проезд сотрудников к месту работы
Расходы принимаются по АО 23/71, выделяется НДС
На основании вводится сф полученная, поставщик услуг выделен как "Наличный расчет служебный". Естественно ИНН нет.
Как правильно вести учет по билетам?

нет ИНН - лезут ошибки в выгрузке декларации

код какой ?

заполняется по умолчанию 01
какой должен быть?

(0) Если в билетах выделен НДС, то и название и ИНН конторы должно быть.
А если нет, то и к вычету нельзя принять.

(0) указывайте контрагента из билета и его реквизиты. все нормально работает.

ок спасибо
еще вопрос, ругается на кпп ип-шников. В контрагентах стоят как физлицо. Тут в чем косяк?

(6) Так не должно быть КПП у ИП. ИНН - 12 цифр. Так?

(6) Не иначе, когда на физ.лицо переключали не очистили КПП.
Групповой обработкой у всех физ.лиц очисти КПП на всяк. случай. Возможно придется с-ф перепроводить.

(7)
кпп выводится "--------", но ругается в момент выгрузки
Еще вопрос, чтобы темы не плодить))
сдаем в аренду места стоянок для физлиц. Выставляем услуги с ндс, оплачивают ПКО. Как в таком случае отражать? продажа самим себе?

(8) 7.7 вроде
(9) Почему себе? Продаете физикам как есть. Договор ведь заключен? Инн не надо.

(10)код вида операции так же 01? Ведь выводится же пустой ИНН по физлицу

(11)
да.
И хрен с ним.

(12) имхается будет ругаться
26 код не?

(13) не надо в ромашку играть))
надо сделать и убедиться самостоятельно.

(13) делайте код 26. Еще имеете полное право, объединить все билеты за квартал в одну строчку и сделать одну счет-фактуру на всё.

(15) Кто сказал, что так можно?