Добрый день, чат!
Подскажите, что делать...
в 1С есть платежное поручение исходящее Клиента №1 за №76 Сбербанк, из ДБО Уралсиба выгружается Платежное поручение №76 "комиссия за рко по пластиковым картам НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН" и при загрузке в 1С в него подбирается Клиент №1.

Нет решения?

(0) как минимум учиться выражать свои мысли.

вот тут мне не понятно:
за №76 Сбербанк, из ДБО Уралсиба выгружается

что куда откуда кто кем

+ (2)  и в какой позе

платежки нужно в 1с набирать а не наоборот

(0) переписать импорт из КБ.
Номеры платежок что входящих, что исходящих могут быть неуникальны, даже по одному банку в один день. В банках уникальность включает: номер+день+код клиента + хз что еще.

(0) реально ничего не понятно что написано.
могу протелепатировать следующее -

1. номера у документа в базе и у документа из клиент-банка совпадают
2. При этом в базе - это совсем другой документ, от конкретного контрагента "Клиента №1", а в файле это плата за комиссию банка Уралсиб (т.е. совсем другая платежка)
3. возможно проблема в том, что в файле обмена, в указанной строке нет ИНН (банка)
4. в загрузке 1С работает сопоставление "номер документа"/"ИНН контрагента". но т.к. в файле ИНН не указан, сопоставление происходит только по Номеру - и логично, что находит существующую платежку с таким же номером

Короче вопрос - ты когда файл считываешь, он тебе в этой строке не пишет случайно, что "не указан ИНН контрагента" или "не указан ИНН плательщика"?

+ (4) Если несколько банков, то лучше в 1С платежки забивать и выгружать в клиент-банки.

(2)"из ДБО Уралсиба выгружается" Обработка Клиент банка - "прочитать данные из файла" загружаются данные из ДБО Уралсиба.
(6) совершенно верно протелепатировал. такие же выводы сделала я. Про ИНН ничего не пишет, ИНН у клиента №1 в 1С есть, в тексте выгрузки платежки есть "ПолучательИНН=23100442974".

Как избавиться?

мне понравилось вступление "добрый день, чат")

и фотка есть

ах да, про префиксы уже говорили

я нажал на "Я" справа в углу и получил исчерпыющие ответы по сабжу, хорошего правда мало

"Идентификация документов производится по расчетному счету (откуда исходит документ), виду документа, дате и номеру. Предполагается, что по одному расчетному счету не может быть нескольких исходящих документов одного вида за одну дату с одинаковыми номерами. Для документов, передаваемых из "1С:Предприятия" в "Клиент банка" это обязательное правило."
http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/100/
Однако, у меня РАЗНЫЕ расчетные счета, но документы одного вида и за одну дату с одинаковым номером.

(7) не все можем набивать сами в 1С: коммисия, плата за кредит Уралсиб списывает сам.

(8) что за конфа, релиз?

БП, 2.0.42.5

(14) станадртный совет - попробуй обновиться на актуальный релиз.

(15) хохохо
чат.............

дописывал обработку клиент-банка

организация по клиент банкам одна и та же?

(17) поделитесь, в каком месте? Кружу где-то рядом.

(18)? Организация одна, единственная)

(19) В сторону префиксов для каждого расчетного счета например

(19) А вообще комиссии как ордера должны загружаться, а там входящие номера вроде используются.

Дописывал в УПП в сторону префиксов.

(20) после того как загрузили сбербанк, откройте документ и поставьте номер 76000++, потом спокойно грузите уралсиб.

(16) а почему хо-хо-хо?
например можно глянуть http://downloads.v8.1c.ru/content/Accounting/2_0_44_5/object.htm свежего релиза. как по мне - 10119907 очень похожа... там даже более расширенное проявление "если номер ПОХОЖ"

мдя, префиксы...

Проблема надумана. У меня четыре банка (достаточно большой поток) и никаких проблем не возникает, если работать по методике 1С.
Для служебных снятий нужно прописывать внутренние счета банков. Даже по IBAN система идентифицирует клиента.