Доброго дня!

Комплексная конфигурация (Украина).Создали расходную накладную покупателю, но после отпуска оказалось, что продали по неправильной цене. Каким документом можно сторнировать разницу между неправильной и правильной ценой

корректировка долга?

ну например выдали товара 10 шт по цене  20 грн. а надо было по 15 грн. Вот нужно сторнировать Кво=0, Сумма=50 грн. каким то образом

Цена или себестоимость?

цену

лучше всего "переделкой накладных".

Вообще такие вещи оформляютмя в налоговом учете - Приложение №2 к НН, в бухгалтерском - ХЗ (возможно акт в произвольной форме + Операция в 1С), в управленческом - как душа пожелает :)

ясно

Вот смотрю документ Возвратная накладная и при заполнении ТЧ 1С ругается, что нельзя добавлятьТМЦ у которого вид="Товар" и ТМЦ у которых Счет="281". Почему?

На расходной накладной ПКМ - "ВВести на основании" - "Возратная накладная (товары)"

мне вот интересно, как ты будешь работать, если вдруг (не дай бог) миста в оффлайн уйдет?

(9) Мне вот интересно почему всего лишь процентов 10 конкретных ответов получаю на свои вопросы. И вот если бы тебе дали Комплексную конфигурацию, в которой уже кто не лень переработал ее и пропущено обновлений 20 и без всяких комментариев где и что корректировалось. А еще приходится не один десяток вопросов решать за день и часто не у кого спросить. Вот и приходится писать на хороший на мой взгляд форум. НО НЕ ОТЛИЧНЫЙ , потому что всегда найдется кто себя считает слишком умным и задает на мой взгляд не уместные вопросы. Поэтому точно такой вопрос могу задать и Вам. Куда будете задавать "вопросы" если миста уйдет в офлайн?

(10)"Мне вот интересно почему всего лишь процентов 10 конкретных ответов получаю на свои вопросы" - потому, что проблема у тебя в известном месте. Люди без дефектов "там" не задают _таких_ вопросов.

(10) Я сначала пытаюсь разобраться сам, и только потом пишу на форум.

По поводу комплексной - видел ее всего несколько раз и то запомнил, что там по два документа расходов, приходов, возвратов и тп. Одни для товаров, другие для материалов/услуг и прочего.

А ты, судя по темам, давно в этой конфе работаешь, и даже основных документов не знаешь.

(11) (12) надеюсь эти милые недефективные участники понимают, что мне не интересны дальнейшие их комментарии и надеюсь хватит им идеального ума, чтобы переключиться на Недефективные  вопросы!.

Оформите клиенту кредит-ноту на требуемую сумму и не сношайте мозг ...

Поставь отладчик на шаг назад перед ошибкой и посмотри.Здесь телепатов не много.

сформулирую вопрос по другому. Почему в комплексной для Украины формируется Возвратная накладная только на основании документа РасходнаяНакладная, а на основании документа Т_РасходнаяНакладная не создается. В добавок если руками делать документ ВозвратнаяНакладная то я не могу в нем выбрать ТМЦ у которых счет 284 и Вид ТМЦ ="Товары". Искал в инете, пораспрашивал бухгалтеров так толком ничего не услышал. Книг по данной конфе не дали. Это не программная какая то фишка, а особенность конфигурации. Если кто то действительно знает ответ на этот вопрос, буду рад услышать его.

я не знаю что такое Т_РасходнаяНакладная счет 284 и т.д.
на основании ВОЗВРАТ делается потому что иначе - ты никаким образом не проконтролируешь правильность возвращаемого количества, свойств партий, величины корректировки взаиморасчетво и прочей херни...
.
как самый простой пример:
покпатель возвращает товар Вазелин в количестве 20 штук по цене 30 руб. (ну по какой-то правильнйо прчине - брак, срок годности, прочее)
если нет "ссылки" на реализацию то придется:
а) а продавали ли мы тако йтовар покупателю - допустм да
б) а каком количестве мы ему продавали - допустим 30 штук
в) а не возвращал ли ранее клиент такой товар, - возращал 25 штук!!!
- откуда он нам пихает еще 20???
- допустим клиент не возвращал...
- а како йпартии возвращается товар , допустим АБ002, извините - мы такую партию этом упокупателю не грузили - покупатель хочет нас развести как лохова...
. ну и т.д. что в голову в порядке дкжурного бреда пришло (окромя БУ).
.
по рус - по крайней мере ДЛЯ ВОЗВРАТА должны быть ОСНОВАНИЯ, ка кпонять правильные основания или нет если неизвестно на чем они построены...? как-то так..

Т_РасходнаяНакладная это 2 вид расходной накладной посредством которой вводится расход товаров у которых ВидТМЦ. Блин неужели я не четко формулирую вопрос. Я прекрасно понимаю что такое возврат и зачем делать его НА ОСНОВАНИИ. У меня вопрос почему в конфигурации сделали 2 вида расходной накладной, одну для  запасов и через нее можно делать возврат, а вторую для товаров и для нее не предусмотренно создание возвратной накладной. Я прошу прощения не 284 сч а 281 сч (опечатка) это счет - Товары на складе

В первом предложении  .... у которых ВидТМЦ="Товар"

(18) не знаю.. может у "украинцев2 особый взбляд? чем отличаются "запасы" от "товаров" до того момента пока товары не проданы - мне туманно...

(18) Два вида документов сделали, потому что для товаров задействован механизм аналитического учета ТМЦ на регистрах и документы перетянули из ТиС. Для запасов аналитический учет ведется на бухгалтерских счетах по субконто. Для товаров в качестве возвратной наклданой используется Т_Приходная наклданая, которая вводится на основании т_расходной и при этом в приходной проставляется признак возврата.

(21)+ И в константах включен участок Торговля. Если торговля не включена, то все делается как в обычной бухии.

(21) спасибо