Вход | Регистрация
 

Книга покупок в 1С Бух позволяет выбрать только головного контрагента, а не Обособленные

Книга покупок в 1С Бух позволяет выбрать только головного контрагента, а не Обособленные
Я
   Прог90
 
16.10.21 - 21:55
Почему Книга покупок в 1С Бух позволяет выбрать только головного контрагента, а не Обособленные. Главный бухгалтер говорит, что для налоговой нужны данные книги покупок по обособленным подразделениям контрагента. Счета фактуры введены как на Обособленные организации контрагента, так и на головные. А книга покупок даёт формировать только по головному. Стоит запрет на выбор обособленных. Для чего это сделано ? Никто не знает ?!
   shuhard
 
1 - 16.10.21 - 22:08
(0) т.е. раньше ГБ всё устраивало, а с 3 квартала перестало ?
   Ненавижу 1С
 
2 - 16.10.21 - 22:14
Наверное что-то сделать можно, но вопрос зачем?
Разве обособленные подразделения являются плательщиками НДС?
   Прог90
 
3 - 16.10.21 - 22:32
(1) до этого были все счета фактуры на головную организацию. Но переделали правильно - на те организации контрагента, которые реально поставляли - Обособленные.
   Прог90
 
4 - 16.10.21 - 22:34
(2) да вопрос не в том, что бы что то ломать, а в том что бы разобраться. Зачем специально сделан запрет на выбор обособок.
Являются ли обособки плательщиками НДС - по моему, да
   Фрэнки
 
5 - 16.10.21 - 22:39
Правильный ответ - надо использовать БП КОРП, если есть плательщики НДС с обособками.
Неправильный ответ - ставим свое расширение и лазим по конфигурации БП чтобы там/сям вносить настройки, которые позволят использовать функциональность КОРП.
   Прог90
 
6 - 16.10.21 - 22:41
Стоит бух Корп. И не в этом проблема
   Прог90
 
7 - 16.10.21 - 22:42
Бух Корп нужна для ведения учёта по НАШИМ обособкам. А тут обособки контрагента
   Прог90
 
8 - 16.10.21 - 22:43
Пишут в интернете так - по закону Обособленные подразделения бывают двух видов - филиал и представительство. Ни филиал, ни представительство не признают юрлицами. Может поэтому?
   Ненавижу 1С
 
9 - 16.10.21 - 22:50
Если вы про фильтр вверху на рисунке

https://its.1c.ru/db/content/pubnds30/src/images/image439.png?_=1631889766

То можно конечно изменить. Только надо читать запрос и смотреть данные. А то может изменение ни к чему не приведет
   Фрэнки
 
10 - 16.10.21 - 23:03
(7) если это бух корп, то с обособками контрагента у нас тоже бух специально усилия прилагал, чтоб оно начало выдавать правильно. Но там настройки есть и в конце концов все удалось настроить. Но сейчас я не помню, что конкретно делали - надо заново воспроизводить ситуацию и смотреть...
Вообще, нужный вариант получить можно.
   Aleksey
 
11 - 16.10.21 - 23:43
(4) И давно?
Обособка это всего лишь ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ, а поставщик ВСЕГДА голова (есть исключение, но это точно не ваш случай).  А грузоотправитель не может быть плательщиком НДС, он всего лишь отгружает товар, который принадлежит голове
   Aleksey
 
12 - 16.10.21 - 23:45
(7)
Статья 143 НК РФ. Налогоплательщики
1. Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются:
- организации;
- индивидуальные предприниматели;
   shuhard
 
13 - 17.10.21 - 08:54
(0)[ Главный бухгалтер говорит, что для налоговой нужны данные книги покупок по обособленным подразделениям контрагента]
НК не требует ведения книг покупок/продаж по обособленным подразделениям, поскольку они не являются плательщиками НДС(это не прибыль) и декларация по НДС одна
НК требует указания в книге покупок КПП обособленного подразделения из входящих счет-фактур поставщиков, поэтому в типовых нет отборов по обособленному

если ГБ хочет пойти на встречу ФНС, который запросил "выжимку" из книг для не очевидных целей(располагаю в электронном виде приложениями к декларации) по обособленному, то можешь сделать свой отчет с нужными отборами, сверять отчет ФНС будет не с чем, продавец симметричных данных не предоставит
   Прог90
 
14 - 17.10.21 - 15:14
Проблема вот почему возникла.
Контрагент предоставил декларацию по НДС по ставке 0 процентов. А от обособок счета фактуры по ставке 18 процентов. Подаётся возмещение по ставке 18 процентов. И у налоговой вопрос - а что возмещать и как сверять. Если по головному контрагенту, то там нечего возмещать - ставко 0 процентов. А если по обособкам - где книги покупок
   Прог90
 
15 - 17.10.21 - 15:15
Опять же главный бухгалтер говорит, что предоставлении книги по головному контрагенту, как положено - данные рвут со СБИСОМ
   Прог90
 
16 - 18.10.21 - 08:25
Будут ли ещё мнения?
   Aleksey
 
17 - 18.10.21 - 09:03
Это что за ставки такие странные?
   Прог90
 
18 - 18.10.21 - 09:38
Что именно не так?
   Pit0n_08
 
19 - 18.10.21 - 09:38
(14) "Контрагент предоставил декларацию по НДС по ставке 0 процентов." Получается что речь идёт об экспортных операциях и Ваша организация, как покупатель, не является резидентом РФ. Какому-то главбуху пора срочно рвать когти... :-)
   shuhard
 
20 - 18.10.21 - 17:05
(16) нет, случай не операбельный

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.