Вход | Регистрация
 

Раздельный учет НДС при оказании услуг

Раздельный учет НДС при оказании услуг
Я
   rowvg
 
28.08.21 - 11:43
Организация продает за территорию РФ только услуги, товары не продает. Необходимо ли нам в таком случае включать раздельный учет НДС?
   rowvg
 
1 - 28.08.21 - 11:47
Бухгалтерия 3.0
   Ненавижу 1С
 
2 - 28.08.21 - 11:51
Что говорит бухгалтер? Главный
   rowvg
 
3 - 28.08.21 - 11:56
(2) Я за нее
   rowvg
 
4 - 28.08.21 - 11:58
3+ Посмотрел код общего модуля по учету НДС и понял что движения в регистр НДСРеализация0 будут делаться если раздельный учет и не включен, но товар при этом не сырьевой. У нас же вообще не товар, а услуги.
   rowvg
 
5 - 28.08.21 - 12:02
Вот что нашел:
Необходимость ведения раздельного учета возникает:

при осуществлении операций, облагаемых по налоговой ставке 0% (кроме реализации несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта (реэкспорта) или помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, а также реализации драгоценных металлов госфондам и банкам);

Загвоздка в том что у нас услуги - контейнерные перевозки грузов. Можно их считать несырьевым товаром?
   rowvg
 
6 - 28.08.21 - 12:15
Для услуги нельзя установить код ТН ВЭД. Получается выход только один - включать раздельный учет НДС.
   Ненавижу 1С
 
7 - 28.08.21 - 12:18
(5) услуги вообще нельзя товаром считать
   Ненавижу 1С
 
8 - 28.08.21 - 12:20
(5) у вас есть услуги облагаемые по ставке 0%?
   rowvg
 
9 - 28.08.21 - 12:23
(8) Да. Перевозка грузов в контейнерах железнодорожным транспортом. В эти услуги входит разработка документации на перевозку, предоставление вагонов и так далее.
   rowvg
 
10 - 28.08.21 - 12:25
9 Товар для перепродажи за территорию РФ мы не приобретаем. Из анализа кода 1С понятно что и в нашем случае раздельный учет должен быть включен.
   rowvg
 
11 - 28.08.21 - 12:27
10+ Я говорю про функцию ТоварыУслугиПоСтавке0 общего модуля УчетНДС.
   Джордж1
 
12 - 28.08.21 - 12:50
(5)Перевозам грузов в НК РФ вообще отдельные пункты или даже статьи посвящены - не все так просто с ними

А еще есть такое понятие - место оказании услуги
   rowvg
 
13 - 28.08.21 - 12:56
(12) Мы сами не перевозим, мы оказываем услуги, связанные с перевозкой грузов.
   Джордж1
 
14 - 28.08.21 - 12:59
(13)это ничего не меняет.

еще раз - тут ключевое место оказания услуг. Может вам и раздельный учет не нужен, и НДС должны платить в полном объеме.

Начинайте со штудирования НК РФ

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.