Вход | Регистрация
 

КА 2: Не берутся в расходы при УСН оплаченные и реализованные материалы

КА 2: Не берутся в расходы при УСН оплаченные и реализованные материалы
Я
   РБ
 
13.08.21 - 09:29
Добрый день, коллеги!

у клиента остатки были перенесены в новую базу сверткой на 01.01.21.
Организация на УСН, доходы-расходы.
Все материалы и товары на остатках оплачены. но при реализации не записываются в Расходы в КУДиР.

Правильно ли я понимаю, что нужно ввести дополнительно к документу ввода остатков 2 регистра: Расходы при УСН по товарам/материалам и
Детализация партий для НДС и УСН?

попробовала создать корректировку с данными регистрами, затем реализовала товар, расходы не появились...
подскажите-наверняка, есть какие-то тонкости, которые я упускаю.

ЗЫ: с УСН раньше не приходилось работать(
   Гипервизор
 
1 - 13.08.21 - 09:41
Ввести остатки по регистру расходов УСН.
С соответствующими статусами расходов, вот эти все: "не списано", "не оплачено" и т.д.
   РБ
 
2 - 13.08.21 - 09:56
(1) ввела жеж...со всеми вот этими Оплачено. Признано...

https://ibb.co/mNRCNqZ
   РБ
 
3 - 13.08.21 - 10:00
так...Признано лишнее заполнила, сейчас уберу и перезакрою месяц
   hhhh
 
4 - 13.08.21 - 10:52
(3) для материалов реализация вообще не нужна. Она нужна для товаров.
   РБ
 
5 - 13.08.21 - 11:14
(4) спасибо за уточнение. но я сейчас ввела остатки для примера как раз по материалу и продала его потом.
расходы были признаны именно реализацией
   Гипервизор
 
6 - 13.08.21 - 11:15
(5) Может у вас в настройках дополнительно указано, что для признания расходов материалы должны быть реализованы?
   РБ
 
7 - 13.08.21 - 11:17
(6) это не суть, главное я нашла причину. почему у меня не признавались ни товары, ни материалы
документ партии и документ возникновения неверно заполнен был.
   hhhh
 
8 - 13.08.21 - 11:25
(5) значит у вас в учетной политике галки неправильно расставлены. Порядок признания для материалов изменился в 2011 году, для признания нужно только приход и оплата поставщику. Стоп, у материалов же нет реализации? Они просто списываются. Откуда реализация? Значит это не материал, а товар у вас там.
   РБ
 
9 - 13.08.21 - 11:47
(8) да все там правильно. Это просто я пример делала на материале)
не суть.
главное, что расходы признались
   РБ
 
10 - 13.08.21 - 12:55
коллеги, получается при вводе остатков собственных товаров (при условии, что они оплачены) регистр Расходы при УСН нужно вводить ручками??
   РБ
 
11 - 16.08.21 - 11:20
Присовокуплю вопрос по теме:
Клиент создал запись в КУДиР  по ОС документом (разрешено в течение года списать 50% оплаченных ранее и введенных в эксплуатацию при ЕНВД)
В разделе II такие записи появились, но вот при расчете налога УСН, данные записи не учитываются в качестве расходов.
Т.е. не уменьшают налогооблагаемую базу.
Если я введу вручную регистр Расходы при УСН в том же документе Запись КУДиР, то сумма есс-но попадает в Расходы и уменьшает налог на УСН.
Для чего тогда отдельный регистр по разделу II???
   hhhh
 
12 - 16.08.21 - 13:19
(10) ну если они оплачены в предыдущих периодах, значит они уже признаны и в этом периоде их не надо заводить.
   РБ
 
13 - 16.08.21 - 13:21
(12) в прошлых периодах ОС были на ЕНВД
   РБ
 
14 - 16.08.21 - 13:23
в БП все это есть и работает:
https://www.klerk.ru/buh/articles/508866/

а вот в КА нет...

Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.