Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

1С-ЭДО и новый счет-фактура

1С-ЭДО и новый счет-фактура
Я
   73с
 
25.07.21 - 12:12
Добрый день всем !
Клиент формирует исх.СФ в УТ 11.4.13.209.
В печатной форме бланк новый, но при отправке по ЭДО в xml файле графа 5а отсутствует.
Принимающая сторона категорически отказывается получать документы без этой графы.

Мы что-то делаем не так ? Или не в курсе чего-то ?
   hhhh
 
1 - 25.07.21 - 16:22
(0) наверно, вы не в курсе, что должна быть графа 5а.
   RoRu
 
2 - 25.07.21 - 16:25
(0) посмотрите , а в последнем релизе как?
   73с
 
3 - 26.07.21 - 16:09
(1) Очень остроумно... ха-ха-ха
   73с
 
4 - 26.07.21 - 16:09
(2) пока не помогло....копаем дальше
   RoRu
 
5 - 26.07.21 - 16:17
(4) в новом релизе УТ неправильно выгружает в эдо ? не очень верю в это
крик бы стоял у всех, ща эдо же очень многие юзают
   d4rkmesa
 
6 - 26.07.21 - 16:33
(0) xml-файл или фрагмент можете показать?
   piter3
 
7 - 26.07.21 - 17:13
А что уже приказ есть с форматом?
   2S
 
8 - 26.07.21 - 18:40
(0) добавь тег ДокПодтвОтгр
Какие блин проблемы
   Alexor
 
9 - 26.07.21 - 19:34
Ут 10.3 последняя. Сегодня с такой-же проблемой обратились.
   polosov
 
10 - 26.07.21 - 20:41
Правила формирования электронных документов не менялись. 534 постановление регламентирует только бумажки. Можете слать всех смело в лес.
   Serg_1960
 
11 - 27.07.21 - 08:59
Строка 5а счета-фактуры останется пустой, пока в электронном документе не будет заполнена соответствующая структура — ДокПодтвОтгр.

Законодатель добавил в бумажный документ этот реквизит, чтобы связать первичный документ и счет-фактуру. В формате электронного документа реквизит ДокПодтвОтгр необязательный. Его нечем заполнить при работе с авансовыми счетами-фактурами или документами с функцией СЧФДОП, поскольку сам первичный документ уже объединен со счетом-фактурой и дублировать номер и дату бессмысленно. У оператора нет оснований не пропускать документ с незаполненным необязательным реквизитом.

Если хотите видеть строку 5а в визуале заполненной, договоритесь об этом со своим контрагентом.

Источник: Контур Диадок "Запуск системы прослеживаемости перенесен" - https://www.diadoc.ru/blog/7974
   Serg_1960
 
12 - 27.07.21 - 09:01
"Прослеживаемость заработала с 8 июля" - https://www.diadoc.ru/blog/7975

PS: бардак, разброд и шатания :(
   73с
 
13 - 27.07.21 - 09:43
(10) К сожалению - покупатель у клиента один из крупнейших и это федеральная компания, слать их лесом как-то страшновато :)

Покупатель желает видеть так
 Например: <ДокПодтвОтгр НаимДокОтгр="Универсальный передаточный документ" НомДокОтгр="1234567890" ДатаДокОтгр="22.07.2021"/>
Полный путь до тега: Файл/Документ/СвСчФакт/ДокПодтвОтгр

Такой структуры в xml нет.
Полезли ковырять 

(5) Вот поэтому и спросил - что крика не слышу...  :)
Наверно потому что (10)
   2S
 
14 - 27.07.21 - 09:45
(13) все есть, в диадоке есть схема для примера
   Хосе
 
15 - 03.08.21 - 10:46
БП 3.0.95.29
Та же проблема
   Ногаминебить
 
16 - 03.08.21 - 11:22
Опыты показали, что графа 5а корректно передается через Такском-Такском. При роуминге теряется (хотя это не особо достоверно, выборка недостаточно велика). Сказал манагерам, чтобы особо упертым слали бумажные документы. Ну а чо еще сделаешь?
   Хосе
 
17 - 03.08.21 - 14:18
(16) попросил обновиться до последнего релиза (98). на партнерском пишут, что в 96м графа уже есть, но заполняется неправильно. Думаю, для несложного клиента она будет заполняться верно, а за два релиза, возможно уже подкрутили.
   Хосе
 
18 - 03.08.21 - 14:18
(16) как может что-то теряться при роуминге, там подписанный XML документ передается.
   Ногаминебить
 
19 - 03.08.21 - 15:55
(18) За что купил - за то и продаю. :) Может быть другие операторы не умеют разбирать нужные поля xml. У меня внутри холдинга все проходит замечательно на релизе 96.30 из такскома в такском.
Заполняется действительно неправильно (точнее туда попадает номер счета-фактуры, а не реализации), но тут я грязными своими руками залез внутрь и исправил.
   hhhh
 
20 - 03.08.21 - 23:10
(19) должен попадать номер счет фактуры. По последним разъяснениям. Поэтому залезайте грязными руками и исправляйте обратно.
   Ногаминебить
 
21 - 04.08.21 - 09:12
(20) А в печатную форму попадает номер реализации и у нас бумажный документ не совпадает с электронным. Я пожалуй подожду еще более последних разъяснений тогда. Они откровенно замумукали все своими восхитительными разночтениями. "Тут играем, тут не играем, тут я рыбу заворачивал." :(
   ptiz
 
22 - 04.08.21 - 09:21
По закону ничего в ЭДО менять не надо.
По факту - тупые клиенты требуют.

"ФНС отмечает, что электронные счета-фактуры, составленные в соответствии с действующими форматами без формирования наименований и значений вышеуказанных элементов в свободных информационных полях, не могут считаться, как составленные с нарушениями.

Такие электронные счета-фактуры, как составленные по установленным форматам, являются основанием для применения вычетов по НДС.

Также ФНС отмечает, что в случае формирования документа, совмещающего первичный документ и счет-фактуру (функция «СЧФДОП»), в строке 5а (в сложном элементе, предусмотренном таблицей 5.11 формата счета-фактуры), следует указывать «Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг)» с номером и датой, отраженными в строке 1 счета-фактуры (в элементах «НомерСчФ» и «ДатаСчФ», предусмотренными таблицей 5.5 формата счета-фактуры).
В решениях «1С:Предприятие» необходимые изменения поддерживаются с выходом очередных версий. О сроках можно узнать в «Мониторинге законодательства»."

https://buh.ru/news/uchet_nalogi/133011/
   Хосе
 
23 - 05.08.21 - 19:32
В общем, обновил до последнего релиза, пока вроде тишина - довольны
   hhhh
 
24 - 05.08.21 - 19:49
(21) бухгалтера обычно рассуждают логически. Два варианта:

1. Вы своим клиентам выписываете форму УПД. То есть документ отгрузки - это УПД. Тогда вы должны в графе 5а указать номер счет-фактуры, потому что номер УПД = номер счет фактуры.

2. Клиентам выписываете 2 документа: торг-12 и счет-фактуру. Тогда как вы сделали, нужен номер из ТОРГ 12.
   Злопчинский
 
25 - 05.08.21 - 20:01
(24) ну да, пп.1,2 - верно...
   Ногаминебить
 
26 - 06.08.21 - 09:47
У меня нарисовались контрагенты, которым кровь из носу необходима девятка в скобочках там, где Всего к оплате под табличкой. Падают на пол, дергают ножками, требуют перевыставить документы. Новая счет-фактура - просто рай для буквоедов. Масса сотрудников покажет свою бдительность и необходимость.
   Злопчинский
 
27 - 06.08.21 - 12:19
(26) давно уже выяснили еще на всяких предыдущих счф/постановлениях, что наличие ссылок типа "(7)" вообще похрен.
.
но если супер надо - за деньги все сделать можно...


Список тем форума
 
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.